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毕节市2016-2017年中央预算内投资计划8月份执行情况通报
作者:市发改委   来源:毕节市人民政府网   发布日期:2017-09-11 04:37   浏览次数:   文章字号:     

毕节市2016-2017年中央预算内投资计划8月份执行情况通报

 

根据委各相关科室调度情况统计,现将全市2016年至2017年中央预算内投资计划执行情况通报如下:

一、项目推进情况

截止2017年8月底,2016年毕节市获中央预算内投资项目共351个,2016年下达投资计划355188.86万元(其中:中央投资195128.22万元),累计到位中央资金252069.8万元,累计完成投资530000.68万元,累计支付中央资金163424.17万元。项目开工347个,开工率98.86%;中央资金支付率64.83%。

2017年毕节市获中央预算内投资项目共266个,总投资1279096.47万元,2017年下达投资计划968431.76万元(其中:中央投资315856.8万元),累计到位中央资金320587.29万元,累计完成投资317372.27万元,累计支付中央资金42356万元。项目开工156个,开工率58.65%;中央资金支付率13.21 %。

分县区情况如下:

七星关区 2016年七星关区获中央预算内投资项目64个,争取中央投资24981.25万元,累计到位中央资金30081.25 万元,累计完成投资53070.9517万元,累计支付中央资金23957.2万元,项目开工62个(未开工项目为2015年碧海片区城市棚户区一号和二号安置点配套基础设施建设项目),开工率96.88%,中央资金支付率79.61 %。2017年七星关区获中央预算内投资项目52个,争取中央投资62631.56万元,累计到位中央资金62577.96万元,累计完成投资15620万元,累计支付中央资金3760万元。项目开工7个,开工率13.46%,中央资金支付率6.01 %。

大方县   2016年大方县获中央预算内投资项目49个,争取中央投资13640万元,累计到位中央资金21387.98万元,累计完成投资25601.98万元,累计支付中央资金14967.98万元,项目开工48个(未开工项目为2016年疾病预防控制中心建设项目),开工率97.96%,中央资金支付率 69.98 %;2017年大方县获中央预算内投资项目52个,争取中央投资37347.93万元,累计到位中央资金38147.93万元,累计完成投资123107万元,累计支付中央资金4950元。项目开工44个,开工率84.62%,中央资金支付率 12.98 %。

黔西县   2016年黔西县获中央预算内投资项目28个,争取中央投资24031.32万元,累计到位中央资金26836.92万元,累计完成投资80169.4万元,累计支付中央资金10129万元,项目开工28个,开工率100%,中央资金支付率37.74%;2017年黔西县获中央预算内投资项目16个,争取中央投资31293.46万元,累计到位中央资金27765.54万元,累计完成投资52046.56万元,累计支付中央资金7000元,项目开工2个,开工率12.50%,中央资金支付率 25.21 %。

金沙县  2016年金沙县获中央预算内投资项目32个,争取中央投资8590.62万元,累计到位中央资金16594.22万元,累计完成投资72393.63万元,累计支付中央资金12588.38万元,项目开工32个,开工率100%,中央资金支付率 75.86 %;2017年金沙县获中央预算内投资项目14个,争取中央投资31326.48万元,累计到位中央资金26476.48万元,累计完成投资50144.43万元,累计支付中央资金8494元,项目开工7个,开工率50%,中央资金支付率32.08%。

织金县  2016年织金县获中央预算内投资项目38个,争取中央投资18116.32万元,累计到位中央资金25722.92万元,累计完成投资64359.93万元,累计支付中央资金25688.8万元,项目开工38个,开工率100%,中央资金支付率99.87%;2017年织金县获中央预算内投资项目23个,争取中央投资28757.39万元,累计到位中央资金31789万元,累计完成投资9875万元,累计支付中央资金4100元,项目开工14个,开工率60.87%,中央资金支付率12.9%。

纳雍县  2016年纳雍县获中央预算内投资项目34个,争取中央投资23473.68万元,累计到位中央资金28246.88万元,累计完成投资46030.31万元,累计支付中央资金12150.69万元,项目开工33个(未开工项目为纳雍2016年重点退耕还林地区基本口粮田建设项目),开工率97.06%,中央资金支付率43.02%。2017年纳雍县获中央预算内投资项目27个,争取中央投资23478.47万元,累计到位中央资金23878.47万元,累计完成投资9241万元,累计支付中央资金0元,项目开工16个,开工率59.26%,中央资金支付率 0 %。

威宁县  2016年威宁县获中央预算内投资项目44个,争取中央投资45037万元,累计到位中央资金 45809 万元,累计完成投资56403.29万元,累计支付中央资金29000.89万元。项目开工44个,开工率100%,中央资金支付率63.31%;2017年威宁县获中央预算内投资项目25个,争取中央投资25429.2万元,累计到位中央资金31973.2万元,累计完成投资21179万元,累计支付中央资金3844元,项目开工21个,开工率84%,中央资金支付率 12.02 %。

赫章县  2016年赫章县获中央预算内投资项目42个,争取中央投资12198.83万元,累计到位中央资金到位24384.03万元,累计完成投资76320.19万元,累计支付中央资金12947.03万元。项目开工42个,开工率100%,中央资金支付率 53.10 %;2017年赫章县获中央预算内投资项目38个,争取中央投资45759.51万元,累计到位中央资金46867.51万元,累计完成投资10353.28万元,累计支付中央资金0元,项目开工32个,开工率84.21%,中央资金支付率 0 %。

百里杜鹃管理区  2016年百里杜鹃管理区获中央预算内投资项目8个,争取中央投资4808.2万元,累计到位中央资金4808.2   万元,累计完成投资10348万元,累计支付中央资金4653.2万元,项目开工8个,开工率100%,中央资金支付率96.78 %;2017年百里杜鹃管理区获中央预算内投资项目3个,争取中央投资3084万元,累计到位中央资金6895.2万元,累计完成投资4200万元,累计支付中央资金900元。项目开工2个,开工率66.67%,中央资金支付率 13.05 %。

金海湖新区   2016年金海湖新区获中央预算内投资项目6个,争取中央投资6140万元,累计到位中央资金到位6937.4万元,累计完成投资15966万元,累计支付中央资金6937万元。项目开工6个,开工率100%,中央资金支付率99.99 %;2017年金海湖新区获中央预算内投资项目8个,争取中央投资15640.8万元,累计到位中央资金8108万元,累计完成投资14456万元,累计支付中央资金8108元。项目开工7个,开工率87.5%,中央资金支付率 100 %。

市直  2016市直获中央预算内投资项目6个,争取中央投资13261万元,累计到位中央资金21261万元,累计完成投资29337万元,累计支付中央资金10404万元,项目开工6个,开工率100%,中央资金支付率48.93%;2017年市直获中央预算内投资项目8个,争取中央投资11108万元,累计到位中央资金16108万元,累计完成投资7150万元,累计支付中央资金1200元,项目开工4个,开工率50%,中央资金支付率7.45 %。(具体情况见附表一、表二)

分口径情况如下:

投资口  2016年共获中央预算内投资项目95个,争取中央投资80053.00万元,累计到位中央资金92125万元,累计完成投资94825.50万元,累计支付中央资金56449.00 万元;项目开工93个,开工率97.89%,中央资金支付率61.27%;2017年共获中央预算内投资项目148个,争取中央投资148452.00 万元,累计到位中央资金166094万元,累计完成投资60814万元,累计支付中央资金26512万元,项目开工86个,开工率58.11%;中央资金支付率15.96%。 

区域经济口  2016年共获中央预算内投资项目57个,争取中央投资623.2万元,累计到位中央资金34787.8万元,累计完成投资228302.08万元,累计支付中央资金29153.30万元,项目开工57个,开工率100%,中央资金支付率83.80%;2017年共获中央预算内投资项目52个,争取中央投资97835.4万元,累计到位中央资金94838.8万元,累计完成投资157800万元,累计支付中央资金3030万元;项目开工50个,开工率96.15%;中央资金支付率3.19%。 

社发口  2016年共获中央预算内投资项目145个,争取中央投资36743万元,累计到位中央资金37376万元,累计完成投资44157万元,累计支付中央资金17165万元,项目开工144个,开工率99.31%,中央资金支付率45.93%;2017年共获中央预算内投资项目25个,争取中央投资29608万元,累计到位中央资金28448万元,累计完成投资6821万元,累计支付中央资金1514万元,项目开工7个,开工率28%,中央资金支付率5.32%。 

 农经口    2016共获中央预算内投资项目49个,争取中央投资76659.02万元,累计到位中央资金83031万元,累计完成投资121390.10万元,累计支付中央资金55906.87万元,项目开工48个,开工率97.96%,中央资金支付率67.33%;2017年共获中央预算内投资项目36个,争取中央投资38411.40万元,累计到位中央资金29306.49万元,累计完成投资85823.67万元,累计支付中央资金11000万元,项目开工9个,开工率25%,中央资金支付率37.53%。

服务业口  2016年共获中央预算内投资项目2个,争取中央投资850万元,累计到位中央资金850万元,累计完成投资18446  万元,累计支付中央资金850万元,项目开工2个,开工率100%,中央资金支付率100%;2017年没有项目。

环资口   2016年共获中央预算内投资项目3个,争取中央投资200万元,累计到位中央资金3900万元,累计完成投资22880万元,累计支付中央资金3900万元;项目开工3个,开工率100%,中央资金支付率100%;2017年共获中央预算内投资项目5个,争取中央投资1550万元,累计到位中央资金1900万元,累计完成投资6113.60万元,累计支付中央资金300万元,项目开工4个,开工率80%,中央资金支付率15.79%。(具体情况见附表三、表四)

 

 二、存在的主要问题

一是项目建设进度缓慢,开工率低。部分项目投资计划下达晚,加上有的业主在投资计划下达后才开始做前期工作,导致此部分项目推进相对滞后,截止目前全市2016年还有4个项目未开工;2017年开工率仅为13.21%

二是地方配套资金难度大。由于地方财力有限,有的项目资金缺口大,配套资金一时难以落实,使项目建设受到影响;如2016年累计需配套地方资金约43.07亿元,累计配套资金仅到位35.23亿元;2017年累计需配套地方资金约68.29亿元,累计配套资金仅到位29.92亿元

三是中央资金支付率低。到目前为止,2016年中央资金支付率为64.83%,黔西、纳雍、赫章、威宁低于全市平均支付率;2017年中央资金支付率为13.21%,纳雍、赫章尚未支付。

三、下步工作建议

为全面落实好中央预算内投资计划年度目标要求,进一步加快中央投资项目建设进度,更好的发挥和增强中央投资项目对我市经济社会的拉动作用。

一是强化项目建设进度。各县(区)、市直相关项目单位及行业主管部门要高度重视对中央预算内投资项目的推进力度,对2016年未开工项目,涉及的县区要抓紧研究工作方案,分析原因,加强整改,明确责任领导,责任到人,限期开工,同时制作工程进度表,采取有效措施,在保证安全和质量的前提下,加快施工进度,尽快形成更多的实物工程量;对2017年未开工或进度缓慢的项目,各县区各项目业主单位要倒排工期、挂图作战,按时间节点完成工程量,确保项目按期完工。

二是强化项目资金拨付。各县区、市直相关项目单位及行业主管部门要加强对项目建设指导,督促项目单位按实物工程量具实拨付工程款,提高资金支付率,避免出现拖欠项目工程款、农民工工资、资金有沉淀等现象发生。

强化项目监督管理。各县(区)及市直相关项目单位要加强对项目建设进度、资金使用情况的监督管理,切实加强对资金使用和工程建设过程的监督检查,跟踪监督项目的资金到位、资金使用和项目建设的进度、质量、安全等情况,严防建设资金截留挪用、滞留不用,确保资金安全;严格落实项目“四制”管理,加强对工程勘察、设计、施工、监理、竣工验收等全过程实施监督管理,坚决防止出现“豆腐渣工程”和安全责任事故,确保项目顺利实施。

是强化项目督促检查。各县(区)及市直相关项目单位要积极行动起来,算好时间账、任务账,加强对项目的督促检查力度,采取定期或不定期对中央预算内项目进行督促检查指导,对督查中发现的问题,要剖析问题根源,督促有关单位整改,帮助、协调解决项目建设中存在的问题。

 

五是强化责任落实。各县(区)、市直相关相目单位要对中央预算内投资项目的建设管理明确责任主体,纳入年度目标考核内容。对项目实施情况明确专人跟踪掌控,坚持一月一调度,一月一通报制度。同时,加强对中央预算内投资项目的责任分解,每个项目明确具体的项目责任领导、责任单位、责任人。

附件一  2016年中央预算内投资项目执行情况汇总表(分县区)

附件二  2016年中央预算内投资项目执行情况汇总表(分口径)

附件三  2017年中央预算内投资项目执行情况汇总表(分县区)

附件四  2017年中央预算内投资项目执行情况汇总表(分口径)

                   

 毕节市发展和改革委员会

                                                          2017年9月4日

附表一:                                                
2016年中央预算内投资项目执行情况汇总表        
                                      单位:万元          
       类别

县区
项目数 总投资金额 本年度计划投资 截止目前累计下达投资计划 截止目前累计到位资金 累计完成投资 累计支付资金 已开工个数 开工率
(%)
投资完成率(%) 中央资金支付率
(%)
合计 中央投资 地方投资 合计 中央投资 地方投资 合计 中央投资 地方投资 合计 中央投资 地方投资 合计 中央投资 地方投资
地方财政投资 其他投资 累计支付 本年支付 地方财政投资 其他投资
七星关区 64 57065.56 30858.85 26206.71 29918.56 24981.25 4937.31 57065.56 30858.85 26206.71 54624.86 30081.25 6133.31 18410.3 53070.95172 42839.639 23957.2 12456 5274.604 13607.835 62 96.88 93.00 79.64
大方县 49 46841.98 28806.98 18035 17996 13640 4356 46841.98 28806.98 18035 25923.98 21387.98 4536 0 25601.98 15547.98 14967.98 5730 580 0 48 97.96 54.66 69.98
黔西县 28 151480.83 41973.32 109507.51 89439 24031.32 65407.68 122176.48 26939.32 95237.16 83275.48 26836.92 34243.36 22195.2 80169.4 26068.17 10129 3270 2207.83 13731.34 28 100.00 52.92 37.74
织金县 38 77158.09 28416.92 48741.17 24784.89 18116.32 6668.57 71275.39 25722.92 45552.47 71885.39 25722.92 8489.57 37672.9 64359.93 55114.73708 25688.8 14129 802 28623.93708 38 100.00 83.41 99.87
金沙县 32 86944.7 16594.22 70350.48 11277.53 9440.62 1836.91 73399.53 16594.22 56805.31 59315.53 16594.22 2590.91 40130.4 72393.63 47013.12 12588.38 8548.36 271.98 34152.76 32 100.00 83.26 75.86
纳雍县 34 61652.29 27613.88 34038.41 31419.09 23473.68 7945.41 61652.29 27613.88 34038.41 57159.74 28246.88 3710.86 25835 46030.31 19984.20 12150.69 5950.04 637.6 7195.90748 33 97.06 74.66 43.02
威宁县 44 83593.5 50488 33105.5 73260.5 45037 28223.5 75408.5 45809 29599.5 71590.9 45809 25554.9 227 56403.29 35153.02 29000.89 4198.89 6228.13 401 44 100.00 67.47 63.31
赫章县 42 114964.49 24384.03 90580.46 22158.29 12198.83 9959.46 114168.99 24384.03 89784.96 114011.49 24384.03 8886.46 80741 76320.19 59744.03 12947.03 4943.83 44761 2036 42 100.00 66.39 53.10
百里杜鹃管理区 8 9563 4668.2 4894.8 10607 4808.2 5798.8 10607 4808.2 5798.8 10607 4808.2 1430 4368.8 10348 5164.4 4653.2 4160 28 483.2 8 100.00 108.21 96.78
金海湖新区 6 22493 6937.4 15555.6 14957 6140 8817 22493 10937.4 11555.6 15966 6937.4 2290 6738.6 15966 15966 6937 1500 2290 6739 6 100.00 70.98 99.99
市直 6 49678 25464 24214 29371 13261 16110 39388 21261 18127 39388 21261 14130 3997 29337 13099 10404 5654 1795 900 6 100.00 59.05 48.93
合计 351 761435.44 286205.80 475229.64 355188.86 195128.22 160060.64 694476.72 263735.80 430740.92 603748.37 252069.80 111995.37 240316.20 530000.68 335694.29 163424.17 70540.12 64876.144 107870.98 347 98.86 69.61 64.83
附表二:                                                
2016年中央预算内投资项目执行情况汇总表(分口径)        
                                      单位:万元          
        
        类别

分口
项目数 总投资金额 本年度计划投资 截止目前累计下达投资计划 截止目前累计到位资金 累计完成投资 累计支付资金 已开工个数 开工率
(%)
投资完成率(%) 中央资金支付率
(%)
合计 中央投资 地方投资 合计 中央投资 地方投资 合计 中央投资 地方投资 合计 中央投资 地方投资 合计 中央投资 地方投资
地方财政投资 其他投资 累计支付 本年支付 地方财政投资 其他投资
投资口 95 176178.00 111120.00 65058.00 127937.00 80053.00 47884.00 156581.50 103544.00 53037.50 141393 92125 46409 2859 94825.50 64414.00 56449.00 35399.00 7954.00 11.00 93 97.89 53.82 61.27
区域经济口 57 273812.43 35527.80 238284.63 4992.00 623.20 4368.80 271667.73 35667.80 235999.93 232353.83 34787.8 818.83 196747.2 228302.08 144814.11 29153.30 8311.60 44633.83 71026.98 57 100.00 83.38 83.80
社发口 145 112367.00 36743.00 75624.00 112367.00 36743.00 75624.00 112367.00 36743.00 75624.00 63174 37376 22434 3997 44157.00 24885.00 17165.00 11544.00 6820.00 900.00 144 99.31 39.30 45.93
农经口 49 144232.01 98065.00 46167.01 108542.86 76659.02 31883.84 112534.49 83031.00 29503.49 125501.54 83031 42233.54 237 121390.10 61339.18 55906.87 14435.52 5368.31 541.00 48 97.96 84.16 67.33
服务业口 2 31966.00 850.00 31116.00 850.00 850.00 0.00 18446.00 850.00 17596.00 18446 850 0 17596 18446.00 18446.00 850.00 850.00 0.00 17596.00 2 100.00 57.71 100.00
环资口 3 22880.00 3900.00 18980.00 500.00 200.00 300.00 22880.00 3900.00 18980.00 22880 3900 100 18880 22880.00 21796.00 3900.00 0.00 100.00 17796.00 3 100.00 100.00 100.00
合计 351 761435.44 286205.80 475229.64 355188.86 195128.22 160060.64 694476.72 263735.80 430740.92 603748.37 252069.80 111995.37 240316.20 530000.68 335694.29 163424.17 70540.12 64876.14 107870.98 347 98.86 69.61 64.83
附表三:                                                
2017年中央预算内投资项目执行情况汇总表        
                                    单位:万元          
      类别

县区
项目数 总投资金额 本年度计划投资 截止目前累计下达投资计划 截止目前累计到位资金 累计完成投资 累计支付资金 已开工个数 开工率
(%)
投资完成率(%) 中央资金支付率
(%)
合计 中央投资 地方投资 合计 中央投资 地方投资 合计 中央投资 地方投资 合计 中央投资 地方投资 合计 中央投资 地方投资
地方财政投资 其他投资 累计支付 本年支付 地方财政投资 其他投资
七星关区 52 216275.16 74363.56 141911.6 186433.16 62631.56 123801.6 191988.16 62631.56 129356.6 102260.96 62577.96 15413 24270 15620 14810 3760 3760 10300 750 7 13.46 7.22 6.01
大方县 52 160308.24 47566.93 112741.31 149193.24 37347.93 111845.31 149923.24 38147.93 111775.31 149808.24 38147.93 11660.31 100000 123107 6065 4950 4950 1115 0 44 84.62 76.79 12.98
黔西县 16 170270.8 56483.8 113787 89089.29 31293.46 57795.83 40754.77 22473.94 18280.83 66857.57 27765.54 22240.03 16852 52046.56 36344.2 7000 3000 21844.2 7500 2 12.50 30.57 25.21
织金县 23 133349.39 36200.79 97148.6 125096.39 28757.39 96339 127974 31789 96185 50754 31789 2142 16823 9875 4100 4100 1000 0 0 14 60.87 7.41 12.90
金沙县 14 134217.44 41376.48 92840.96 75456.24 31326.48 44129.76 104637.24 32376.48 72260.76 65360.24 26476.48 31407.76 7476 50144.43 25795.43 8494 1494 17301.43 0 7 50.00 37.36 32.08
纳雍县 27 92854.68 24878.47 67976.21 90639.68 23478.47 67161.21 92838.68 24878.47 67960.21 37648.15 23878.47 2240.68 2240.68 9241 2800 0 0 0 2800 16 59.26 9.95 0.00
威宁县 25 74371.2 34452.2 39919 31440.2 25429.2 6011 43660.2 32773.2 10887 35543.2 31973.2 70 3500 21179 7344 3844 300 0 3500 21 84.00 28.48 12.02
赫章县 38 193101.58 48251.51 144850.07 160029.58 45759.51 114270.07 186110.58 48251.51 137859.07 71596.58 46867.51 3633.07 21096 10353.28 500 0 0 0 500 32 84.21 5.36 0.00
百里杜鹃管理区 3 13203.18 6684 6519.18 7976.18 3084 4892.18 9358.2 6895.2 2463 9358.2 6895.2 2313 150 4200 1050 900 0 0 150 2 66.67 31.81 13.05
金海湖新区 8 49262.8 20240.8 29022 39845.8 15640.8 24205 49212.8 20190.8 29022 14416 8108 5858 450 14456 14416 8108 0 5858 450 7 87.50 29.34 ######
市直 8 41882 28919 12963 13232 11108 2124 31592 24716 6876 16138.6 16108 30.6 0 7150 1200 1200 300 0 0 4 50.00 17.07 7.45
合计 266 1279096.47 419417.54 859678.93 968431.76 315856.8 652574.96 1028049.87 345124.09 682925.78 619741.74 320587.29 97008.45 192857.68 317372.27 114424.63 42356 14804 56418.63 15650 156 58.65 24.81 13.21
附表四:                                                
2017年中央预算内投资项目执行情况汇总表(分口径)        
                                      单位:万元          
       类别

分口
项目数 总投资金额 本年度计划投资 截止目前累计下达投资计划 截止目前累计到位资金 累计完成投资 累计支付资金 已开工个数 开工率
(%)
投资完成率(%) 中央资金支付率
(%)
合计 中央投资 地方投资 合计 中央投资 地方投资 合计 中央投资 地方投资 合计 中央投资 地方投资 合计 中央投资 地方投资
地方财政投资 其他投资 累计支付 本年支付 地方财政投资 其他投资
投资口 148 310648.00 219292.00 91356.00 195877.00 148452.00 47425.00 241641.00 183846.00 57795.00 206580.6 166094 40486.6 0 60814.00 36785.00 26512.00 9990.00 10273.00 0.00 86 ##### 19.58 15.96
区域经济口 52 740580.78 98535.60 642045.18 662647.78 97835.40 564812.38 646123.80 89069.60 557054.20 290515.8 94838.8 780 194897 157800.00 21430.00 3030.00 3000.00 7000.00 11400.00 50 ##### 21.31 3.19
社发口 25 52521.00 29608.00 22913.00 52521.00 29608.00 22913.00 52521.00 29608.00 22913.00 37993 28448 9545 0 6821.00 1588.00 1514.00 1514.00 74.00 0.00 7 ##### 12.99 5.32
农经口 36 128911.69 68581.94 60329.75 51086.98 38411.40 12675.58 76504.07 39200.49 37303.58 75503.34 29306.49 46196.85 0 85823.67 50071.63 11000.00 0.00 39071.63 0.00 9 ##### 66.58 37.53
服务业口                                           ##### ###### ######
环资口 5 46435.00 3400.00 43035.00 6299.00 1550.00 4749.00 11260.00 3400.00 7860.00 9149 1900 0 7249 6113.60 4550.00 300.00 300.00 0.00 4250.00 4 ##### 13.17 15.79
合计 266 1279096.47 419417.54 859678.93 968431.76 315856.80 652574.96 1028049.87 345124.09 682925.78 619741.74 320587.29 97008.45 202146.00 317372.27 114424.63 42356.00 14804.00 56418.63 15650.00 156 ##### 24.81 13.21
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