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  • 信息分类: 财政审计
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  • 文号: 毕市审呈﹝2019﹞8号
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  • 信息名称: 毕节市2017年市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

毕节市2017年市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

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毕节市2017年市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

市审计局局长  王雄伟

 

市人大常委会:

根据安排,受市人民政府委托,我向市人大常委会报告2017年市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议,并请列席会议的各位同志提出宝贵意见。

2018年8月28日,市二届人大常委会第十二次会议对《毕节市2017年市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》(以下简称《审计工作报告》)提出了具体审议意见,要求涉及部门严格实行整改责任制,制定整改措施,倒排时间表,按时限要求逐项、逐条整改;并在规定时限内向市人大常委会报告整改情况。根据市人大常委会提出的上述要求,市政府高度重视审计查出问题的整改工作,主要领导对保障性安居工程项目作出重要批示,要求涉及单位严格按审计要求整改,对未完成的整改事项由市督办督查局专项督办,并做到整改好、督办好。有关部门和单位认真落实市人大常委会和市政府要求,采取有力措施,全面整改审计查出的问题,取得了较好成效,现将有关整改情况报告如下:

一、整改总体情况

市二届人大常委会第十二次会议对《审计工作报告》提出了具体审议意见后,市审计局高度重视,立即安排部署,对报告中反映的问题逐项逐条分析整理,积极开展整改跟踪检查,落实审计整改责任,督促各相关责任单位在规定时限内书面报告整改情况。各涉及部门、单位把审计整改作为一项重要工作常抓不懈,采取有效措施,认真研究,深刻剖析,及时制定整改方案,逐一落实整改单位和责任人,积极进行整改,完善制度,规范管理,提高资金使用绩效。

 从检查情况看,有关地区、部门和单位审计问题整改落实情况较好。截至2018年10月末,共收缴财政资金15,351.66万元,盘活财政存量资金12,835.79万元,归还原资金渠道606.50万元,促进拨付资金24,846.68万元,及时报账16,206.77万元,制定和完善相关制度4个。审计查出的50个问题,已整改37个,未完全整改到位13个。通过审计整改,提高了财政资金使用效益,健全完善了相关领域和行业发展及管理长效机制,促进了我市经济社会持续健康稳定发展。

二、问题整改情况

(一)市本级预算执行和决算草案审计问题整改情况。

1.关于市财政局多计非税收入2,202.39万元问题。

整改情况:已整改。一是关于违规将用血互助金1,715.06万元纳入非税收入管理问题,市中心血站已开设专户自行管理用血互助金,严格按照《毕节市临床用血互助金管理暂行办法》规定的使用范围和支出比例使用用血互助金,并按照“三重一大”要求报市卫计委审批和市监察委备案;二是关于将以前年度政府采购结余资金471.07万元纳入非税收入管理问题,市财政局从2018年起,对各部门结余资金一律采用资金调入方式,不再作为非税收入缴库;三是关于将水资源费16.26万元纳入非税收入管理问题,市财政局已于2018年8月14日更正缴入中央金库16.26万元。

2.关于市财政局未经市政府批准财政部门动用预备费349.90万元,用于市级防汛物资设备购置经费、绿色毕节行动检查复核工作经费等问题。

整改情况:已整改。市财政局认真分析问题原因,切实落实整改,并在2018年将严格按照预算法规定的程序、用途动用预备费。

3.关于市财政局未按规定收回以前年度预算安排形成的结转结余资金4,536.48万元问题。

整改情况:已整改。经进一步清理确认后,除市中医院90万元经核对已拨付外,剩余4,446.48万元已收回财政统筹安排。

4.关于市财政局以前年度预拨资金4,333.87万元未转列支出或清理收回,长期挂账问题。

整改情况:已整改。市财政局已将以前年度预拨资金4,333.87万元全部收回归还国库。

5.关于市财政局国有资本经营预算范围不够完整问题。

整改情况:未完全整改到位。市财政局正在制定《国有资本经营收入管理办法》,待通过后,将市级国有资本经营预算收入范围覆盖所有市属国有企业。

6.关于市机关事务管理局等7个单位国有资产监管不到位问题。

整改情况:未完全整改到位。

1)关于应缴未缴国有资产出租收入、利息、违约金等收入225.63万元问题。市机关事务管理局已于2018年8月将225.63万元全额上缴国库。

2)关于将国有资产出租收入直接作为非税收入上缴市财政局,未依法缴纳各项税费14.78万元,形成虚增非税收入规模问题。市财政局已于2018年9月17日下发市级各单位《关于加强国有资产出租和处置收入管理的通知》,并进一步明确,市级预算单位资产出租,要严格遵照市政府《毕节市市级行政事业单位国有资产出租管理暂行办法》,租金收入依法纳税后及时全额上交国库。

3)关于未经同级财政部门审核批准同意,将国有经营性资产无偿借给毕节市第一人民医院使用问题。市卫计委已及时和市医疗投资有限公司联系,目前双方正在按照程序办理资产划转手续。

4)关于将国有经营性资产(单位宿舍)无偿提供给单位职工、家属使用,未履行国有资产保值增值义务问题。市科技局已召开局办公会议专题研究单位宿舍处理事宜,要求单位职工补交2000年—2018年房屋租金,并按程序将房屋移交市机关事务管理局。

7.关于市地税局稽查局对稽查决定执行不力,未按照征管法的相关规定及时采取措施追缴稽查决定的税费及罚款共计129.31万元问题。

整改情况:未完全整改到位。市税务局稽查局已于2018年5月22日至6月1日,按照税收征管法的相关规定,查询七星关区杨才文采石场和银盘山采石场的银行存款账户,并通知开户银行对其银行存款进行冻结。同时,责令两个采石场在2018年6月12日之前缴纳税款。截至2018年10月底,由于账户没有资金,两个采石场仍未缴清税款,市地税局稽查局正与相关部门联系,商讨后续措施。

(二)市级预算单位审计问题整改情况。

1.毕节市司法局问题整改情况。

1)关于未按规定将2016年结转结余资金295.91万元纳入2017年预算编制问题。

整改情况:已整改。市司法局认真分析问题原因,并今后在编制年初预算草案时,将上年度结转结余资金纳入预算编制,通过制定年度资金安排计划等方式完善预算管理,确保其完整性。

关于将拨付毕节市法律援助中心法律援助经费15万元直接列经费支出,形成以拨作支问题。

整改情况:已整改。市司法局认真分析问题原因,今后将加强财经法规学习,规范财务收支行为;加大财务监督管理力度,防止类似情况发生。

关于公务用车运行维护费决算数不实,少列支0.82万元问题。

整改情况:已整改。市司法局认真分析问题原因,今后将严格按照会计制度规范账务处理,加强决算审核和分析,规范决算管理工作,保证决算数据的真实、完整和准确。

关于未提供领取加班费人员加班考勤记录等相关资料,报账依据不充分、不完整问题。

整改情况:已整改。市司法局进一步完善、细化《毕节市司法局人民警察法定工作日之外加班补贴发放实施办法》,并报送市人社局、市财政局备案。今后将严格执行人力资源和社会保障部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规〔2017〕10号)及省有关规定,根据《毕节市司法局人民警察法定工作日之外加班补贴发放实施办法》,对人民警察法定工作日之外加班补贴的发放方式、发放程序严格审查,做到人民警察考勤情况和加班情况有记录、可印证、能查实,坚决杜绝“普惠制”和“平均主义”情况发生。  

2.毕节市人民政府驻上海联络处整改情况。

1)关于未按规定将2016年结转结余资金28.06万元纳入2017年预算编制问题。

整改情况:已整改。市政府驻上海联络处认真落实整改,并在今后编制预算草案时,严格执行中央、省、市财政部门预算法相关规定及预算编制的要求,将上年度财政结转结余资金纳入预算编制中,加大结转结余资金统筹使用力度,做到预算编制及时、完整。

2)关于非税收入7万元未及时上缴问题。

整改情况:已整改。市政府驻上海联络处已将非税收入 7万元全额上缴国库,并在今后的工作中,严格执行《贵州省政府非税收入收缴管理实施办法》等相关规定,及时、足额上缴非税收入。

3)关于公务接待无派出单位公函,接待次数126次,涉及金额14.74万元问题。

整改情况:已整改。市政府驻上海联络处认真落实整改,在党政机关公务活动中,对无公函的单位和来访人员一律不予接待,从严控制接待费支出;在招商引资接待活动中,采取向接待对象发出邀请函,对方回函的方式进行管理。

4)关于会计核算不规范问题。

整改情况:已整改。市政府驻上海联络处进一步明确财务人员的岗位职责,按会计准则正确使用会计科目,规范账务处理;认真学习财务知识,提高自身业务水平,根据单位实际发生的经济业务,按《行政单位会计制度》等规定进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿,保证会计信息真实、完整。  

5)关于报废重大固定资产时,未办理权利运行责任监督备案表,未完全执行“三重一大”事项监督问题。

整改情况:已整改。市政府驻上海联络处组织职工深入学习“三重一大”民主决策制度有关文件精神,规范和整理“三重一大”基础资料,细化“三重一大”的具体内容,明确“三重一大”的决策范围、决策程序、议事规则、责任追究等,确保今后工作中坚持并贯彻好民主决策制度,正确解决和处理好“三重一大”事项,并按相关规定向有关部门进行报备。

(三)黔西县、纳雍县产业园区财务收支审计问题整改情况。

1.关于部分非税收入收缴不规范问题。

整改情况:未完全整改到位。

1)关于应收未收土地出让收入等283.10万元问题。黔西县经开区管委会已于2018年8月9日向黔西县人民法院提起诉讼,通过法律手段追回黔西兴黔建材有限公司应缴未缴的土地出让金245万元,截至2018年10月末,法院尚未判决;对于应收代私企缴纳的税费及资金占用费38.10万元,由于贵州西美公司负责人因经济纠纷被公安机关羁押,截至2018年10月末,无人到黔西县经开区管委会退还500万元购房款,待今后西美公司退还购房款时,黔西县经开区管委会将严格按照合同约定从西美公司购房款中扣减代缴的税款和资金占用费38.10万元。

2)关于未按规定及时上缴非税收入647.22万元问题。纳雍县金熙开发投资有限公司已于2018年3月—6月将收到的国有资产收入243.50万元上缴纳雍县财政局;黔西县园区投资开发公司将所收的403.72万元购房补助,大部分已用于园区征地拆迁及基础设施建设,剩余130万元已于2018年 1月3日上缴黔西县财政局。

2.关于违规报销单位职工和非单位职工交通费、住宿费等0.60万元问题。

整改情况:已整改。单位职工已于2018年5月24日将多报销的0.12万元差旅费退回黔西县经开区管委会,纳雍县参与帮扶村精准识别同志已将超标准多报销的0.38万元差旅费退回纳雍县经开区财政局。

3.关于购置办公家具、电器、货车等,未按规定计入固定资产问题。

整改情况:已整改。黔西县经开区管委会和黔西县经开区产业基地经营贸易有限公司进行固定资产补入,加强固定资产管理;纳雍县金熙开发投资有限公司已将未计入固定资产的办公用品、车辆等重新调整会计科目,建立固定资产卡片,纳入固定资产管理。纳雍县经开区管委会将未计入固定资产管理的办公用品统一补录纳入固定资产管理,同时,纳雍县经开区财政局下发了《固定资产采购与管理制度》,在今后工作中进一步规范和加强固定资产采购和管理。

4.关于公务接待不规范问题。

整改情况:已整改。纳雍县金熙开发投资有限公司出台了公务接待管理制度,在今后的公务接待中将严格按照制度执行,无公函的公务活动和来访人员一律不予接待;针对2016年超标准安排陪餐入员,纳雍县经开区管委会出台了《机关食堂接待管理制度》,就接待对象、标准、陪餐人数等进行了严格规定,并要求在今后工作中严格遵照执行。

5.关于公款私存问题。

整改情况:已整改。纳雍县经开区管委会出台了《备用金管理制度》,并加强财务人员的业务培训力度,今后严格执行现金管理相关规定;黔西县经开区管委会已按照相关规定于2018年5月3日单独开立食堂账户,进行收支两条线、独立专户核算管理。

6.关于往来款长期挂账,未及时进行清理问题。

整改情况:未完全整改到位。一是纳雍县金熙开发投资有限公司正与纳雍县财政局对接,争取2018年12月31日前对厂房出租补助资金全部补助完毕;督促相关单位抓紧完善工程项目竣工验收和出具审计报告,开具发票冲抵各工程项目预付工程款;并下发催款通知书督促相关单位及个人定期限,按时归还借款。二是截至2018年10月底,黔西县经开区管委会在各个银行的历年征地款已清理16,200.77万元,仍在继续清理,争取在2018年底前全面清理结束;关于个人长期借款挂账的清缴,黔西县经开区管委会已制定个人借款追缴还款计划并向涉及人员发出清理还款通知书,截至2018年10月底,黔西县园区投资公司已有3笔借款共计6万元进行报账处理,其余借款将严格按照追缴计划进行追缴,对客观原因造成无法收回的个人借款按规定程序核销。

(四)易地扶贫搬迁资金审计问题整改情况。

1.关于易地扶贫搬迁资金结转结余过大、时间较长,14,964.59万元资金闲置时间超过一年问题。

整改情况:未完全整改到位。各县区督促项目实施单位加快工程进度,组织相关部门及时对完工项目进行验收、办理竣工决算,尽快拨付使用闲置资金。截至2018年10月底,已拨付4,002.24万元,已收回财政统筹安排使用8,389.31万元,已收缴财政872.21万元,未拨付1,700.83万元。

2.关于5个县区违规使用易地扶贫搬迁资金1,981.83万元问题。

整改情况:未完全整改到位。截至2018年10月末,已收回违规使用资金119.14万元,归还原资金渠道606.50万元,拟返还322.83万元至易地扶贫搬迁专户,剩余933.36万元经进一步核实,不存在多缴纳耕地占用税情况。

3.关于6个县区落实易地扶贫搬迁对象就业、入学、社会保障等配套政策不到位问题。

整改情况:已整改。一是七星关区制定《2018年易地扶贫搬迁劳动力就业创业暨社会保障工作分组帮扶的通知》,并建立劳动力就业创业信息台账,确保已搬迁农户就业;二是纳雍县制定《关于促进十三五期间易地扶贫搬迁劳动力就业的通知》,各乡镇就如何落实该《通知》制定了切实可行的措施,确保已搬迁农户就业;三是百里杜鹃管理区采取开展“10+N”就业岗前培训、在各个安置点开展就业技能培训以及对群众自行组织的技能培训进行补贴等措施;四是金沙县人社局督促办理了1个应保未保户的养老保险手续,金沙县民政局完善易地扶贫搬迁困难群众低保补助,并将2016年易地扶贫搬迁455人全部纳入城镇低保;五是黔西县政府出台《办公室关于黔西县医疗救助实施方案的通知》,县卫生计生局加大新农合政策宣传力度;六是织金县已按规定将2016年安置到城镇的易地扶贫搬迁户中的314户农低保纳入城镇低保。

4.关于3个县区部分已搬迁的农户旧房未拆除,原宅基地复垦复绿工作进展缓慢问题。

整改情况:未完全整改到位。3个县区相关部门动员拆迁户自行拆除,拆房后再进行清理、覆土等工作;针对复垦复绿工作进度缓慢,下发专项实施方案,并抽调国土部门工作人员,对复垦复绿指标加紧验收。截至2018年10月底,黔西县已拆除旧房1291户,拆除率97.73%;已完成复垦1109户,复垦复绿率83.95%。大方县已拆除旧房1544户,拆除率61.1%;已完成复垦987户,复垦复绿率39.05%。威宁县已拆除旧房1956户,拆除率99.3%,已完成复垦1567户,复垦复绿率80.09%。

5.关于各县区项目建设单位未依法履行项目建设审批程序,存在“三边”工程,且部分项目管控不到位,建设进度缓慢,个别项目存在质量隐患问题。

整改情况:已整改。各县区政府责成相关部门规范建设管理,确保工程建设质量,邀请建设项目管理咨询公司对项目工程进行结算审计、安排专人验收跟进、办理施工许可证等。同时,对涉嫌违规违纪问题,由纪检监察部门和主管部门作出处理处罚。

6.关于3个县区存在安置房未经验收即交付使用等情况问题。

整改情况:已整改。纳雍县、黔西县、百里杜鹃管理区已组织相关单位进行验收,加强对易地扶贫搬迁工程项目的管理。

(五)脱贫攻坚资金审计问题整改情况。

1.关于建档立卡贫困户识别不精准,识别时将有“小轿车”家庭纳入建档立卡贫困户问题。

整改情况:已整改。经威宁县、赫章县清理核实,已对不符合条件15户建档立卡贫困对象,按相关程序从“扶贫开发信息系统”中清退,并对相关责任人进行预防提醒约谈。

2.关于非建档立卡贫困户享受易地扶贫分散搬迁政策、教育扶贫政策、金融扶贫政策问题。

整改情况:已整改。经纳雍县、威宁县清理核实,已取消36人易地扶贫搬迁资格,从“扶贫开发信息系统”中清退,并书面告知当事人相关事项;已取消13名学生教育扶贫资格;已收回10户非建档立卡贫困户的“特惠贷”违规贴息资金,其余19户非建档立卡贫困户的违规贴息资金正在追缴中,对拒不缴回的将采取司法措施追缴,同时对相关责任人进行批评教育。

3.关于扶贫资金投向不准确问题。

整改情况:已整改。威宁县、赫章县已收回违规发放补助资金6万元,对分管责任人进行询问示警约谈,对相关人员进行纠错诫勉谈话。

4.关于未及时使用脱贫攻坚资金,造成资金闲置问题。

整改情况:已整改。纳雍县已督促相关单位及时使用资金2,859.25万元,并要求项目实施单位加大项目实施力度,及时报账,避免资金闲置,提高资金使用效益。

5.关于未按规定将脱贫攻坚资金纳入专户管理、专账核算问题。

整改情况:已整改。纳雍县已重新开设扶贫资金专户,将历年来所有扶贫项目资金纳入专户管理,实现脱贫攻坚资金专户管理、专账核算、封闭运行。

6.关于建设项目手续不完善,边施工边办理相关手续问题。

整改情况:已整改。纳雍县、威宁县、赫章县已督促实施单位及时完善相关手续,严格执行项目管理相关规定。

7.关于建设项目推进缓慢问题。

整改情况:已整改。纳雍县、威宁县、赫章县已督促各责任单位,及时对接主管部门,召集施工方研判项目推进情况,督促完善相关手续,严格执行基本建设程序,加快施工进度,保质保量完成建设任务,充分发挥项目支撑脱贫攻坚的辐射带动作用。

8.关于未按规定与建档立卡贫困户建立利益联结机制问题。

整改情况:已整改。威宁县已按规定要求,督促合作社与建档立卡贫困户签订协议,建立利益联结机制,且在协议中体现入股方式、股份、效益分配等相关内容,确保贫困户利益。同时,做到项目建设及效益的公示公告、公开透明。

9.关于部分专业合作社未建立健全完整的财务制度,且无专门财务人员对合作社的财务进行核算,不能有效保障扶贫对象的利益问题。

整改情况:已整改。威宁县相关部门已督促各合作社建立健全财务制度,制定切实可行的贫困户受益机制,并进行公告公示接受社会及贫困户监督。一是进一步完善合作社财务管理制度,规范管理、明确职责;二是明确合作社出纳、会计人选;三是对前期所有资金进行核查,规范做账、专账核算,按照公示程序,接受全体股东的监督;四是将产生利润按照比例分配给贫困户;五是对村两委进行批评教育,并要求村两委将所有账务进行规范管理。

(六)城镇保障性安居工程跟踪审计问题整改情况。

1.关于保障性安居工程贷款资金1,560万元闲置一年以上问题。

整改情况:已整改。纳雍县建设投资有限责任公司已于2018年2月5日将承接贷款资金1,560万元支付给建设单位。

2.关于3个县区未按规定及时向已完成危房改造任务的农户兑现补助资金19,126.67万元问题。

整改情况:未完全整改到位。截至2018年10月末,七星关区2017年农村危房改造补助资金16,425.19万元已全部兑现完毕;赫章县、织金县对未兑付的补助资金2,701.48万元,正在收集资料完善相关付款程序。

3.关于2个县区148套已办理竣工验收备案的公租房至2017年底空置超过3年问题。

整改情况:已整改。涉及的2个县区148套公租房已全部分配入住。

4.关于320套廉租房因配套基础设施建设滞后导致建成一年以上未分配问题。

整改情况:已整改。截至2018年10月末,项目供电配套基础设施已完善,并已交纳项目供电建设费用,320套廉租房已分配入住。

5.关于2013年至2015年度寄宿制攻坚教师周转宿舍项目第八标段保障性工程被违法转包问题。

整改情况:已整改。大方县住建局已对违法转包寄宿制攻坚教师周转宿舍项目第八标段保障性工程涉及相关人员进行立案查处并作出处罚。

6.关于7个县区违规审批认定农村危房改造对象143户问题。

整改情况:已整改。尚未发放危房改造补助资金的危改户已取缔危房改造指标,已违规发放危改户的危房改造补助金5.26万元收回县区危改办。

(七)自然资源资产审计问题整改情况。

1.关于超越权限批准征用、占用土地100.15亩,其中耕地48.17亩问题。

整改情况:未完全整改到位。已有89.39亩分别列入毕节市七星关区2017年度第十三、十五、十七批次城镇建设用地,并上报市国土资源局审查。其余10.76亩用地纳入《毕节市七星关区土地利用总体规划(2006-2020年)》修改调整范围,该规划已于2017年11月27日经省政府以黔府函〔2017〕248号文件批复,七星关区已将10.76亩土地纳入2018年第一批次城镇用地报批范围,该批次城镇用地已通过省国土资源厅审查、并下达缴费通知书,待缴纳相关费用后,省政府即下批复。

2.关于存在土地资源批而未供、批而未征、征而未供、供而未用问题。

整改情况:未完全整改到位。截至2018年10月末,七星关区2015-2016年获批的12017.46亩土地中,已供应土地面积7460.49亩,未供应土地面积4556.97亩,供地率为62.08%。批而未征的1470.50亩土地,已完成征收土地488.67亩,未征收土地981.83亩;征而未供的4583.25亩土地,已完成土地供应1734.21亩,其余2849.04亩土地,达到供地条件的将尽快完成供地。

3.关于未按“绿色贵州建设三年行动计划”要求实施743.38亩造林任务问题。

整改情况:已整改。七星关区林业局已督促涉及的10个乡镇及时整改,并与省林业厅、市林业局对接工程内业图斑的调整。现乡镇整改和区林业局工程内业图斑调整已完成,符合《关于下达2015年绿色贵州建设三年行动计划宜林荒山造林预安排计划的通知》规定的造林条件、地类要求。

4.关于监管不到位,导致部分单位无证取水问题。

整改情况:未完全整改到位。七星关区存在的无证取水户主要有20户。由七星关区水利发展投资有限责任公司管理的14家乡镇供水站已经取得取水许可证;千溪乡路朗煤矿已经取得取水许可证;毕节市金桥煤矿正在办理取水许可证;4家取水户属于省管项目,其中:贵州毕节酒厂有限公司的《水资源论证报告书》已经由省水利厅组织专家于2017年11月30日进行审查并通过,待省水利厅审批取水许可、验收取水工程后方可发证;八寨镇大梨树煤矿、对坡镇先明煤矿、毕节市阴底乡瑞兴煤矿由于处于技改阶段和停产状态,尚未办理取水许可相关手续。

5.关于应收未收土地出让金13,672万元、划拨土地收入529.87万元、矿山环境治理恢复保证金122.50万元问题。

整改情况:未完全整改到位。对应收未收土地出让金13,672万元,区国土局已向欠缴土地出让金单位下达缴款通知书,责令限期缴纳,截至2018年10月末,已收缴至区财政局8,960万元;欠缴4,712万元(涉及5宗土地,两宗土地存在现行规划用途改变导致土地使用者不能按照原出让用途使用土地;另三宗土地为园区工业用地,拟收回土地使用权)。需追缴的划拨土地收入529.87万元,已督促用地单位及时缴纳,截至2018年10月末,已收缴至区财政局453.93万元。

6.关于违反规定将矿山环境治理恢复保证金89.26万元用于煤矿民工工资发放问题。

整改情况:已整改。根据《财政部 国土资源部 环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》、《省经济和信息化委、省财政厅关于公布贵州省涉企保证金目录清单的通知》要求,2018年1月起,矿山地质环境治理恢复保证金属取消清退范畴之一,不再进行追缴。      

7.关于部分单位或个人违法占用防护林和用材林1132.506亩问题。

整改情况:已整改。七星关区共办理各类涉林案件298起,其中:行政案件137起,刑事案件161起。截至2018年10月末,137起行政案件已全部查结;161起刑事案件已全部完成受案,其中42起林木刑事案件与林地刑事案件属同一地块同一违法主体违法行为,作并案查处,并案后刑事案件办理任务数为119起(森林公安承办42起,各派出所承办77起),已完成司法鉴定78起,完成刑事立案55起,受理为刑事案件初查64起,刑事查结25起。

    三、部分问题未完成整改的主要原因及后续措施

从整改情况看,2017年度市本级预算执行和其他财政收支审计问题整改效果较好,但仍然存在部分问题未完全整改到位等问题。主要原因是:

(一)属于历史遗留问题,整改存在一定困难。如:将国有经营性资产(单位宿舍)无偿提供给单位职工、家属使用,未履行国有资产保值增值义务问题,市科技局的两套住房分别由原退休干部和职工居住,自2000年至今,一直未收取租金,也未移交市机关事务管理局。经市科技局局长办公会议研究,下一步将收取2000年至2018年房屋租金,并按规定程序移交市机关事务管理局。

(二)部分问题涉及部门间的沟通协调,整改工作需遵循有关程序。如:监管不到位,导致部分单位无证取水问题,对无证取水的20户,已办理取水许可证16户,3户因处于技改阶段和停产状态,尚未办理取水许可证,剩余1户已经由省水利厅组织专家对《水资源论证报告书》进行审查并通过,待省水利厅审批取水许可、验收取水工程后方可发证。再如,应收未收土地出让金245万元问题,黔西县经开区管委会已向黔西县人民法院提起诉讼,通过法律手段追回应缴未缴土地出让金,法院尚未判决。

(三)部分问题客观情况较复杂,涉及年度跨度大,整改工作需要持续推进。如:3个县区未按规定及时向已完成危房改造任务的农户兑现补助资金19,126.67万元,截至2018年10月末,已兑现16,425.19万元,因应清退保障资格的户数多,住户不配合清退工作或难以联系,清退难度大;实施年度久远,乡镇、村人员变动,农户具体情况发生改变等原因,核实存在较大困难等原因,剩余的2,701.48万元正在收集资料完善相关付款程序。再如,往来款长期挂账,未及时进行清理问题,由于涉及年度跨度大、资金性质复杂、经办人员变动频繁等原因,正在逐步清理中。

(四)部分问题属于体制机制制度变化、政策调整等所致,需要不断调整相关标准、政策等逐步解决。如:土地资源批而未供、批而未征、征而未供、供而未用问题,因征地拆迁政策的调整、房地产市场变化、中心城区城市控制性规划多次调整、土地规划、占水补水等影响,导致获批土地未完全供应、已征收土地未完全供应等情况的发生,需要采取不断调整完善征地补偿标准,结合相关土地政策,及时完善用地手续,整改土地资源供应、征收等方面存在的问题。

对于尚未整改到位的问题,市审计局将进一步督促涉及部门、单位积极进行整改,落实整改主体责任,制定具体整改措施,确保审计问题全面整改完毕。

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