2023年毕节市发展和改革委员会

部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分毕节市发展和改革委员会概况

一、   部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的储备和紧急调度。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果；承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需申请国家和省以及安排市投资和涉及重大建设项目的专项规划；按法律、法规规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目和用汇投资项目并组织项目申报；统筹协调推进金政企项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向；核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目；实施重点项目管理，开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

（六）推进经济结构战略性调整。组织实施国家产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重要政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重要政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重要政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织实施主体功能区规划并协调开展监测评估工作；组织协调重大基础设施项目前期工作；研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作；研究拟订市内跨县（区）区域发展战略、规划和重大政策并组织实施，指导市内县（区）间合作交流工作；牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

（八）统筹推进与市外区域合作交流。研究拟订与市外区域合作发展战略、规划和重要事项并组织实施；提出推进区域合作的体制机制和政策建议；建立与周边省(市、区)、经济区区域合作常态化机制，负责市外区域合作交流工作的统筹协调；协助组织实施国家和省开展的对口帮扶工作。

（九）编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食糖等储备。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调；组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。

（十二）综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

（十三）协调铁路、机场在市内的建设事宜，负责市内铁路、机场的前期准备工作以及建设中的协调工作。

（十四）制定国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策措施；指导和协调全市招投标工作。

（十五）统筹协调国民经济动员与国民经济、国防建设。研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十六）编制和执行价格调整改革规划；拟订并组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行；管理国家、省和市列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责市级价格调节基金的征收、管理和使用；负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格认证、价格信息收集、整理、发布等工作。

（十七）承办市人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位（部门）内设25个科室，下属3个事业单位。

从预算单位构成看，贵州省毕节市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位毕节市工程咨询中心、所属单位毕节市粮油质检所、所属单位毕节市军粮供应站决算。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11012.98万元。与2022年度相比，收、支总计各减少33521.53万元，下降75.27%，主要原因是：2022年我委新增38300万元地方专项债券，因此2023年减少数额较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9529.71万元，其中：财政拨款收入9460.25万元，占99.27%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入54.11万元，占0.57%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.0%；其他收入15.35万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10239.13万元，其中：基本支出2336.52万元，占22.82%；项目支出7852.03万元，占76.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出50.58万元，占0.49%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为9460.25万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少33373.39万元，下降77.91%，主要原因是：2022年我委新增38300万元地方专项债券，因此2023年减少数额较大。

2023年度财政拨款支出为9462.79万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少33371.94万元，下降77.91%，主要原因是：2022年我委新增38300万元地方专项债券，因此2023年减少数额较大。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9460.25万元。与2022年度相比，决算数增加4926.61万元，增长108.67%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数减少38300.00万元，下降100.0%，主要原因是：2022年我委新增38300万元地方专项债券，因此2023年减少数额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9462.79万元，占本年支出合计的92.42%。与2022年度相比，增加4928.06万元，增长108.67%，主要原因是:2023年我委项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4583.34万元，占48.44%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.0%；教育支出（类）0.00万元，占0.0%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出（类）406.47万元，占4.3%；卫生健康支出（类）166.98万元，占1.76%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.0%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.0%；农林水支出（类）0.00万元，占0.0%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出（类）60.00万元，占0.63%；金融支出（类）0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.0%；住房保障支出（类）158.84万元，占1.68%；粮油物资储备支出（类）4087.16万元，占43.19%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.0%；其他支出（类）0.00万元，占0.0%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.0%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7006.62万元，支出决算为9462.79万元，完成年初预算的135.05%。其中:

（1）一般公共服务支出科目（类）发展与改革事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为1316.92万元，支出决算为1385.04万元，完成当年预算的105.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年按规定调整在职及退休人员工资标准。

（2）一般公共服务支出科目（类）发展与改革事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为170万元，支出决算为139.39万元，完成当年预算的81.99%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年一般行政管理事务科目支出类科目减少。

（3）一般公共服务支出科目（类）发展与改革事务科目（款）社会事业发展规划科目（项）。当年预算为68.90万元，支出决算为147.04万元，完成当年预算的213.41%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年规划编制按要求新增，实际支出数大于预算数。

（4）一般公共服务支出科目（类）发展与改革事务科目（款）物价管理（项）。当年预算为160万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年市场价格水平趋于平稳，未使用保供稳价专项资金。

（5）一般公共服务支出科目（类）发展与改革事务科目（款）其他发展与改革事务支出（项）。当年预算为118.10万元，支出决算为2827.02万元，完成当年预算的2393.75%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年财政安排资金将我委向信泰公司借款归还。

（6）一般公共服务支出科目（类）组织事务科目（款）其他发展与改革事务支出科目（项）。当年预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成当年预算的100.0%。

（7）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休支出科目（项）。当年预算为271.39万元，支出决算为161.62万元，完成当年预算的59.55%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年离退休人员支出科目有所调整。

（8）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为21.83万元，支出决算为22万元，完成当年预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年离退休人员职业年金支出比预算时有所调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出科目（款）行政单位医疗支出科目（项）。当年预算为46.07万元，支出决算为68.19万元，完成当年预算的148.01%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员工资调整，医疗保险支出增加。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出科目（款）公务员医疗补助支出科目（项）。当年预算为50.29万元，支出决算为65.46万元，完成当年预算的130.16%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年公务员医疗补助支出减少。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出科目（款）其他行政事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为16.92万元，支出决算为20.94万元，完成当年预算的123.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年其他行政事业单位医疗支出增加。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出科目（款）住房公积金支出科目（项）。当年预算为125.47万元，支出决算为158.84万元，完成当年预算的126.59%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员公积金支出增加。

（13）粮油物质储备支出（类）粮油物质事务支出科目（款）其他粮油物资事务支出科目（项）。当年预算为3533.75万元，支出决算为4087.15万元，完成当年预算的115.66%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年粮油轮换费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2335.79万元，其中：

（一）人员经费2083.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费252.08万元，主要包括：办公费40.91万元、印刷费0.93万元、差旅费23.43万元，工会费18.13万元，福利费26.43万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少38300.00万元，下降100.0%，主要原因是：2022年我委新增38300万元地方专项债券，因此2023年减少数额较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.99万元，支出决算为47.97万元，完成预算的99.96%；较上年增加6.18万元，增长14.79%。主要变动原因:接待费方面：2023年上级部门调研增加，接待费用有所上升；车辆运行维护费方面：车辆使用年限较长，维修成本增加，我委车辆运行维护费用主要用于全市重大工程和重点项目的争取和建设管理；下属事业单位开展基层调研、检查工作等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%；较上年持平；

2.公务用车购置及运行维护费预算43.76万元，支出决算43.76万元，完成预算的100.00%；较上年增加5.07万元，增长13.1%；车辆使用年限较长，维修成本增加，我委车辆运行维护费用主要用于全市重大工程和重点项目的争取和建设管理；下属事业单位开展基层调研、检查工作等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费预算4.23万元，支出决算4.22万元，完成预算的99.76%；较上年增加1.12万元，增长36.13%；

国内公务接待支出4.22万元，主要是：接待上级部门检查等。

国内接待费支出4.22万元，主要是：接待上级部门检查等。2023年国内公务接待59批次，528人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出236.49万元，与2022年度相比有所增加，主要原因是：我委新进人员增加，工资费用支出及机关运行费用支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆（其他用车主要是：下属事业单位未参加公务用车改革的公务车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023年度部门预算投入分别安排14个特定目标类专项资金项目。各专项资金均按照年初预算安排和市级财政部门预算执行有关要求，专项资金均拨付到项目主管单位和实施单位，各项目均得以顺利实施。根据《2023年度项目支出绩效自评表》，我委2023年度14个一级项目支出绩效自评14个项目自评结果为优，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

“市级粮油储备管理费”绩效自评得分99.19分。

“毕节市“十四五”氢能产业发展规划”绩效自评得分100分。

“诚信体系建设专项资金”绩效自评得分100分。

“毕节市“十四五”生态文明建设规划编制经费”绩效自评得分100分。

“节能工作经费”绩效自评得分100分。

“发改事务工作经费”绩效自评得分100分。

“市场保供稳价资金”绩效自评得分90分。

“重大项目工作经费”绩效自评得分100分。

“毕节市2030年碳达峰实施方案（1+N）编制经费”绩效自评得分100分。

“毕节市“十四五”社会信用体系建设规划”绩效自评得分100分。

“政府投资项目决策评估经费”绩效自评得分85.88分。

“咨询中心工作经费”绩效自评得分97.64分。

“粮油储备检测事务经费”绩效自评得分95.33分。

“市级储备粮油检验检测费用”绩效自评得分94.91分。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价情况

2023年度，我委未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

十八、一般公共服务（类）发展改革事务（款）行政、事业运行（项）：指用于保障机构支出运行、开展发展与改革事务方面的支出。

十九、一般公共服务（类）发展改革事务（款）物价管理（项）：指用于成本调查、价格监测、反垄断及价格监测等经常性项目支出。

二十、一般公共服务（类）发展改革事务（款）应对气候变化管理事务（项）：指用于应对气候变化管理事务方面的支出

二十一、一般公共服务（类）发展改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十二、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指除上述项目以外的其他用于污染减排方面的支出。

二十七、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指除上述项目以外的其他用于金融方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性不同等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 反映上述类款外的支出。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件