毕节市市场监督管理局检验检测中心

2026年度部门预算公开文字说明

一、部门概况

（一）部门主要职能：负责全市计量器具的强制检定、校准和测试等工作；负责定量包装商品净含量检验工作；负责食品（含保健食品、食品添加剂）、药品（含民族药)、化妆品、医疗器械检验检测等工作；负责化工产品、建材产品等检验检测工作;承担毕节市市场监督管理局（毕节市知识产权局）交办的相关事项。

（二）部门预算单位构成：毕节市市场监督管理局检验检测中心为全额财政补助公益一类事业单位，纳入预算管理的单位共1个，即毕节市市场监督管理局检验检测中心。

（三）部门人员构成：毕节市市场监督管理局检验检测中心核定编制人数67人，其中：事业编制67人。截至2026年2月24日，实有在编在职职工65人，退休职工41人。

二、部门预算情况说明

（一）部门预算收支情况：毕节市市场监督管理局检验检测中心2026年收入预算总额为1572.14万元，均为一般公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算1572.14万元，其中一般公共服务支出1130.23万元，社会保障和就业支出256.27万元，卫生健康支出90.59万元，住房保障支出95.04万元。

（二）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。

2026年公共财政预算安排基本支出1297.59万元，均为市级支出，主要是用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：

（1）严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费，退休费、基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费支出1203.43万元。

（2）办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费支出94.16万元。

（3）项目支出274.55万元，用于检验检测设备购置、强制计量器具检定、产品质量监督抽查、检验检测能力提升等相关工作。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

毕节市市场监督管理局检验检测中心2026年一般公共预算拨款1572.14万元，比2025年预算数减少390.80万元，减少19.91%，减少主要原因为：上年度我单位预算项目支出“检验检测设备更新”400.00万元本年度不再安排预算，“食品安全抽检监测”因工作任务调整，该项目支出预算由92.00万元调减为30.00万元，故本年年初预算有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况  

（1）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为855.68万元，比2025年预算数增加34.18万元，增加4.16%。增加原因为：本年度人员定额标准调整，公用经费相应增加。

    （2）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2026年预算数为274.55万元，比2025年预算数减少455.45万元，减少62.39%。减少主要原因为：上年度我单位预算项目支出“检验检测设备更新”400.00万元本年度不再安排预算，“食品安全抽检监测”因工作任务调整，该项目支出预算由92.00万元调减为30.00万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为131.22万元，比2025年预算数增加5.95万元，增加4.75%。增加原因为：退休职工人数增加，退休费相应增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为102.69万元，比2025年预算数增加5.89万元，增加6.08%。增加原因为：基数调整，养老保险支出略有增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）2026年预算数为22.36万元，比2025年预算数增加13.43万元，增加150.39%。增加原因为：编制2025年预算时无当年应退休的职工，无职业年金虚账记实部分经费预算，而2026年预算则体现本年度应退休职工2人，故职业年金虚账记实部分预算增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为36.59万元，比2025年预算数增加2.60万元，增加7.65%。增加原因为：基数调整，医疗保险支出略有增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为46.73万元，比2025年预算数增加3.31万元，增加7.80%。增加原因为：基数调整，医疗补助支出略有增加。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为7.26万元，比2025年减少6.64万元，减少47.77%。减少原因为：基数调整，大额医疗支出减少。

（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为95.04万元，比2025年预算数增加5.92万元，增加6.64%。增加原因为：基数调整，住房公积金支出略有增加。

（四）“三公”经费预算情况

2026年度“三公”经费财政拨款支出预算8.60万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.54%，比2025年预算数减少1.50万元。减少主要原因：本年度公务用车运行维护费按照车辆定额总额的85%拨付，故相比上年有所减少。其中：公务接待费支出预算0.10万元，占“三公”经费的1.16%，公务用车运行费支出预算8.50万元，占“三公”经费的 98.84%。具体情况说明如下：

1.我单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费。2026年公务接待费预算安排为0.10万元，主要用于省、其他市（州）同类型检验检测机构等来毕工作交流的接待支出。

3.公务用车购置及运行费。2026年公务用车运行维护费预算为8.50万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。比2025年预算数减少1.50万元。减少主要原因：本年度公务用车运行维护费按照车辆定额总额的85%拨付，故相比上年有所减少。

（五）其他重要事项说明

1.政府采购情况：毕节市市场监督管理局检验检测中心2026年编制政府采购预算0万元。

2.国有资产占有使用情况：截至2025年12月31日，毕节市市场监督管理局检验检测中心国有资产合计1486.00万元，其中流动资产5.25万元，固定资产净值1472.37万元，无形资产净值8.38万元。共有编制车辆5辆。

3.预算绩效说明：毕节市市场监督管理局检验检测中心2026年项目，已按要求实行绩效目标管理。

（六）名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映其他用于市场监督管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、预算公开报表（详见附件）

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

    （六）一般公共预算基本支出表（按经济分类）

    （七）一般公共预算“三公”经费支出表

    （八）政府性基金预算支出表

    （九）国有资本经营预算支出表

    （十）上年结转结余预算支出表

附件：毕节市市场监督管理局检验检测中心预算公开报表.xls