毕节市特种设备检验所

2026年度部门预算公开文字说明

一、毕节市特种设备检验所概况

（一）部门主要职能：

1.承担全市范围内锅炉、压力容器、压力管道、起重机、电梯、大型游乐设施、场（厂）内专用车辆的监督检验和定期检验。

2.大型活动和重要接待现场特种设备检验和技术保障。

3.完成上级安排的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成：

毕节市特种设备检验所是毕节市市场监督管理局直属全额拨款事业单位，纳入预算管理的单位共一个，即毕节市特种设备检验所。

（三）部门人员构成：

毕节市特种设备检验所现有总人数32人，其中在职在编人员25名，包括事业编制24人、工勤服务人员编制1人；另有退休人员2人，聘用人员5人。

二、毕节市特种设备检验所2026年预算情况说明

（一）单位预算收支情况：

毕节市特种设备检验所2026年收入预算总额为765.93万元，其中一般公共预算财政拨款收入765.93万元。相应安排支出预算765.93万元，其中一般公共服务支出667.72万元，卫生健康支出23.67万元，社会保障和就业支出41.58万元，住房保障支出32.96万元。

（二）支出预算情况说明：

1.支出预算总体情况

2026年公共财政预算安排基本支出390.75万元，均为市本级预算支出，主要是用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：

（1）严格按照国家和省、市局机关的相关规定核定的工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费）和对个人和家庭的补助支出（退休费、住房公积金）等人员经费359.26万元。

（2）办公费、水电费、劳务费、差旅费等公用经费31.49万元。

2026年公共财政预算安排项目支出375.18万元，用于特种设备检验工作的开展。

2.支出预算情况变化说明

（1）基本支出较去年增加了38.59万元，增长了10.96%，变化原因主要是在职人数增加。

（2）项目支出较去年减少了17.82万元，减少了4.53%，变化原因主要是1.调整15.5万元用于保障《基于特种设备大数据的企业服务应用》科技项目研发（该项目为待编制项目）；2.本年度委托业务费按15%比例压缩2.32万元。

3.部门预算“三公”经费情况。

2026年度“三公”经费财政拨款支出预算1.9万元，与上年相比减少0.1万元，分别为公务用车运行维护费1.7万元，公务接待费0.2万元。占一般公共预算财政拨款支出预算0.25%。具体情况说明如下：

（1）2026年我单位无因公出国（境）费。

（2）公务接待费。2026年公务接待费预算为0.2万元，主要用于公务接待活动相关支出。变化原因：为保障有可能产生的公务接待活动，2026年新增预算0.2万元公务接待费。

（3）公务用车购置和运行维护费。2026年公务用车运行维护费预算为1.7万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。变化原因:2026年公务用车运行维护费统一压缩15%。

4.一般公共预算支出当年拨款结构情况

（1）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2026预算数为292.54万元，比2025年预算数增加了29.02万元，增长了11.01%。变化原因主要是2025年新调入1名在职在编人员，2026年相应的人员和公用经费预算支出增加。

（2）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)2026年预算数为375.18万元，比2025年预算数减少了17.82万元。变化原因主要是调整15.5万元用于保障《基于特种设备大数据的企业服务应用》科技项目研发（该项目为待编制项目）、本年度委托业务费按15%比例压缩2.32万元。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数为6.52万元，比2025年预算数增加了0.01万元，与上年基本持平。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费(项)2026年预算数35.06万元，比2025年预算数增加了4.1万元，增长了13.24%。变化原因主要是2025年新调入1名在职在编人员，2026年相应的机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.23万元，比2025年预算数增加了1.62万元，增长了15.27%。变化原因主要是2025年新调入1名在职在编人员，2026年相应的事业单位医疗预算支出增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.92万元，比2025年预算数增加了1.21万元，增长了13.89%。变化原因主要是2025年新调入1名在职在编人员，2026年相应的公务员医疗补助预算支出增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.52万元，比2025年预算数减少了1.27万元，减少了45.52%。变化原因主要是2025年统一调整医保缴存比例，2026年相应的其他行政事业单位医疗预算支出减少。

（8）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为32.96万元，比2025年预算数增加了3.9万元，增长了13.42%。变化原因主要是2025年新调入1名在职在编人员，2026年相应的住房公积金预算支出增加。

（三）其他重要事项说明

1.对事业单位运行经费说明

2026年毕节市特种设备检验所事业运行经费财政拨款预算292.54万元，较上年增加了 29.02万元，增长了11.01%。主要原因：2025年新调入1名在职在编人员，2026年相应的人员和公用经费预算支出增加。

2.政府采购情况

无  

3.国有资产占有使用情况

    毕节市特种设备检验所2026年年初国有资产合计387.61万元，其中：流动资产68.34万元；固定资产净值319.27万元。共有车辆6辆，价值112.04万元。

4.预算绩效说明

毕节市特种设备检验所2026年项目已按要求实行绩效目标管理。

5.名词解释

(1)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(2)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(3)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(4)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(6)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(7)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(8)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(9)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(10)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(11)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(12)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(13)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(14)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(15)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(16)一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 药品事务(项)：指反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

(17)一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(18)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 其他市场监督管理事务(项)：指反映其他用于市场监督管理事务方面的支出。

(19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(22)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(23)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(24)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(25)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.其他

无

三、毕节市特种设备检验所2026年预算公开报表(详见附件)

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

    （六）一般公共预算基本支出表（按经济分类）

    （七）一般公共预算“三公”经费支出表

    （八）政府性基金预算支出表

    （九）国有资本经营预算支出表

    （十）上年结转结余预算支出表

附件：毕节市特种设备检验所2026年预算公开报表.xls