您当前的位置:首页 » 部门频道 » 毕节市司法局 » 政务公开 » 财政信息

毕节市司法局2020年部门预算和 “三公”经费预算公开

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

2020年毕节市司法局部门预算和

“三公”经费预算公开

毕节市司法局2020年部门预算

目 录

第一部分   毕节市司法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   毕节市司法局2020年部门预算情况说明

第三部分   毕节市司法局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

              第四部分  名词解释

第一部分   毕节市司法局概况

一、主要职能

1.贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针政策、法律法规并承担相应责任;拟定全市司法行政工作的口长期发展规划、年度计划并组织实施。

2.承担全市普法和依法治理工作领导小组的日常工作,拟定全市法制宣传教育工作规划并组织实施;指导全市法制宣传和依法治理工作。

 3.领导、监督毕节强制隔离戒毒所的工作。

 4.指导、监督、管理全市的律师工作、公证工作、法律援助工作并承担相应责任。

 5.指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

 6.指导、监督社区矫正工作和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。

7.组织实施全市国家司法考试工作。

8.指导,管理全市司法鉴定机构登记工作。

 9.负责全市司法行政系统的执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作和组织、指导全市司法行政调查研究工作。

 10.负责全市司法行政系统警车、服装等装备的管理工作,指导、监督全市司法行政系统的计划则务和基础设施建设工作。

11.指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;按干部管理权限负责相关干 部管理工作,协助各县(区)管理司局的领导干部。

 12.承办毕节市人民政府和省司法厅交办的其他事项。13.贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》及有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律、法规,负责制定,实施年度工作计划。

 14.依法实施对强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、戒毒治疗,组织开展生产劳动和职业技能培训等工作。

15.负责所政管理工作。负责所情分析,所内案件预防工作;负责场所安全防范工作,预防和处置突发事件。

16.负责强制隔离戒毒人员的教育矫治工作。组织戒毒人员开展思想教育、文化教育和职业技术教育,开展戒毒人员的心理矫治工作,负责社会帮教和解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教等工作。

17.负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作,开展卫生防疫、防病治病等工作。

18.负责强制隔离戒毒人员的习艺生产劳动和生产安全工作。提供生产劳动和技能培训岗位,组织实施生产计划,负责安全生产管理、质量管理、环境保护工作。

 19.负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理和信息化建设工作。

  20.负责党的建设和队伍建设工作。负责组织、宣传、奖惩、人事警务、工资管理、教育培训、工青妇等二作:按照管理权限任免干部;负责社会保险和离退休人员服务管理等工作。

二、部门预算单位构成

毕节市司法局及所属单位3个,具体为:1个行政机关,为毕节市司法局;行政单位毕节强制隔离戒毒所;差额拨款事业单位2个,为毕节市恒信公证处、毕节市律师事务所。

毕节市司法局预算单位构成为:毕节市司法局;毕节强制隔离戒毒所;毕节市恒信公证处;毕节市律师事务所。

此次部门预算包含毕节市司法局本级及下属机构的预算。

毕节市司法局总编制139人,其中行政编制123人,事业编制12人,工勤人员4人,另有退休人员72人。

第二部分    毕节市司法局2020部门预算情况说明

一、部门预算收支情况

毕节市司法局2020年收入预算总额为 3571.82万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算3571.82万元,其中公共安全支出3002.58万元,住房保障支出214.14万元,社会保障和就业支出180.33万元,卫生健康支出174.77万元。

二、支出预算情况说明

2020年公共财政预算安排基本支出2708.29万元,为市本级及下属单位支出,主要是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费2,265.65万元。

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费442.64万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

毕节市司法局2020年一般公共预算当年拨款3571.82万元,比2019年执行数增加334.46万元(增加原因是机构改革及人员变动)

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出3002.58万元,占85.35 %,住房保障(类)支出214.14万元,占6.09 %,社会保障和就业支出(类)180.33万元,占5.13%,卫生健康支出(类)174.77万元,占4.97%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)公共安全支出(款)行政运行(项)

2020年预算数为721.99万元,比2019年执行数增加92.48万元,增幅14.69%。

2.一般公共服务(类)公共安全支出(款)基层司法业务(项)

2020年预算数为25.00万元,比2019年执行数无增减。

3.一般公共服务(类)公共安全支出(款)普法宣传(项)

2020年预算数为30.00万元,比2019年执行数无增减。

4.一般公共服务(类)公共安全支出(款)律师公证管理(项)

2020年预算数为76.69万元,比2019年执行数增加11.13万元,增幅16.98%。

5.一般公共服务(类)公共安全支出(款)法律援助(项)

2020年预算数为15.00万元,比2019年执行数无增减。

6.一般公共服务(类)公共安全支出(款)社区矫正(项)

2020年预算数为10.00万元,比2019年执行数无增减。7.一般公共服务(类)公共安全支出(款)法制建设(项)

2020年预算数为100.00万元,比2019年执行数增加100.00万元,增幅100.00%。

8.一般公共服务(类)公共安全支出(款)其他司法支出(项)

2020年预算数为100.00万元,比2019年执行数增加38.00万元,增幅61.29%。

9.一般公共服务(类)公共安全支出(款)行政运行(项)

2020年预算数为1340.37万元,比2019年执行数减少528.35万元,下降28.27%。

10.一般公共服务(类)公共安全支出(款)强制隔离戒毒人员生活(项)

2020年预算数为204.00万元,比2019年执行数增加15.00万元,增幅7.94%。

11.一般公共服务(类)公共安全支出(款)其他强制隔离戒毒支出(项)

2020年预算数为379.53万元,比2019年执行数增加50.53万元,增幅15.36%。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)

(1)2020年预算数为180.33万元,比2019年执行数降低18.42万元,下降9.27%。

(2)2020年预算数为18.37万元,比2019年执行数增加8.38万元。增幅83.88%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)

(1)2020年预算数为166.21万元,比2019年执行数增加17.69万元,增幅11.91%。

(2)2020年预算数为8.56万元,比2019年执行数增加1.04万元,增幅13.83%。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2020年预算数为214.14万元,比2019年执行数增加91.36万元,增长74.41%。

四、“三公”经费预算情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算31.36万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.04%,比上年预算数增加7.89万元,增幅34.93%。其中:公务接待费支出预算12.00万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.37 %,占“三公”经费的 36.23%,公务用车运行费支出预算19.36万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.65%,占“三公”经费的63.77%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。我市对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到市司法局,目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费。2020年公务接待费预算安排为12.00万元,占公共财政预算支出的0.37%,占“三公”经费的 36.23%。主要用于省、县等单位来毕调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算增加8.50万元,主要原因是2019年预算做得不够完善,未考虑到接待的具体费用,今年增加公务接待已于财政局说明具体情况。

(三)公务用车购置及运行费。我市对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到市司法局,目前这项经费预算暂无数据。2020年公务用车运行维护费预算为19.36万元,占公共财政预算支出的0.65%,主要用于单位6辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算减少0.64万元,主要原因是:

1.全市公务用车改革后,我单位保留的公务用车量为6 辆,2020年机关公车运行维护费标准降低;

2.我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下3方面的措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

五、政府性基金预算支出情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2020年我部门机关运行经费财政拨款预算721.78万元,比2019年预算增加100万元,增长13.86%。原因是机构改革及人员变动,相应增加机关运行经费。

(二)政府采购情况

2020年没有编制政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截止2020年年初资产总额1024.64万元,其中:流动资产294.77万元,固定资产729.87万元,共有车辆 10辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年项目未实行绩效目标管理。

第三部分 毕节市司法局2020年部门预算表  

一、部门收支总表 

毕节市司法局收支总表




公开01表




单位:万元

收入

支出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3571.82

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、财政专户管理非税收入


三、教育支出


四、事业收入


四、科学技术支出

547.61

六、事业单位经营收入


五、文化旅游体育与传媒支出


七、其他收入


六、社会保障和就业支出

180.33



七、农林水支出




八、住房保障支出

214.14



九、卫生健康支出

174.77

本年收入合计

3571.82

本年支出合计

3571.82

用事业基金弥补收支差额


结转下年

2522.43

上年结转

2552.43



收入总计

6124.25

支出总计

6124.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、部门收入总表

毕节市司法局收入总表
















公开02表















单位:

万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政政府性基金  预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事事业收入

事业单位    经营收入

上上级补助收入

附附属单位上缴收入

其其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

5555.01

2552.43

3002.58









204

06


司法

1414.31

335.63

1078.68









204

06

01

行政运行

721.99


721.99









204

06

04

基层司法业务

     25.00


     25.00









204

06

05

普法宣传

30.00


30.00









204

06

06

律师公证管理

76.69


76.69









204

06

07

法律援助

15.00


15.00









204

06


06

10

社区矫正

10.00


10.00









204

06

12

法制建设

100.00


100.00









204

06

99

其他司法支出

100.00


100.00









204

08


强制隔离戒毒

4140.70

2216.80

1923.90









204

08

01

行政运行

1340.37


1340.37









204

08

04

强制隔离戒毒人员生活

204.00


204.00









204

08

99

其他强制隔离戒毒支出

379.53


379.53









208

社会保障和就业支出

180.33


180.33









208

05


行政事业单位离退休

180.33


180.33









208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

161.96


161.96









208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

18.37


18.37









210

卫生健康支出

174.77


174.77









210

11


行政事业单位医疗

174.77


174.77









210

11

01

行政单位医疗

166.21


166.21









210

11

02

事业单位医疗

8.56


 8.56









221

住房保障支出

214.14


214.14









221

02


住房改革支出

214.14


214.14









221

02

01

住房公积金

214.14


214.14



























合计

6124.25

2552.43

3571.82









三、部门支出总表

毕节市司法局支出总表










公开03表










单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上上缴上级支出

事业单位         经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

3002.58

2722.58

280.00




204

06


        司法

1078.69

798.68

280.00




204

06

01

机构运行

721.99

721.99





204

06

04

基层司法业务

25.00


25.00




204

06

05

普法宣传

30.00


30.00




204

06

06

律师公证管理

76.69

76.69





204

06

07

法律援助

15.00


15.00




204

06

10

社区矫正

10.00


10.00




204

06

12

法制建设

100.00


100.00




204

06

99

其他司法支出

100.00


100.00




204

08


强制隔离戒毒

1923.90

1923.90





204

08

01

行政运行

1340.37

756.84

583.53




204

08

04

强制隔离戒毒人员生活

204.00


204




204

08

99

其他强制隔离戒毒支出

379.53


379.53




208

社会保障和就业支出

180.33

180.33





208

05


行政事业单位离退休

180.33

180.33





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

161.96

161.96





208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

18.37

18.37





210

卫生健康支出

174.77

174.77





210

11


行政事业单位医疗

174.77

174.77





210

11

01

行政单位医疗

166.21

166.21





210

11

02

事业单位医疗

8.56

8.56





221

住房保障支出

214.14

214.14





221

02


住房改革支出

214.14

214.14





221

02

01

住房公积金

214.14

214.14








合计

3571.82

3291.82

280.00




四、财政拨款收支总表

毕节市司法局财政拨款收支总表







公开04表







单位:万元

收入

支出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

3571.82

一、本年支出

3571.82

3571.82



(一)一般公共预算财政拨款

3571.82

(一)一般公共服务支出

3002.58

3002.58



(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出





(三)财政专户管理非税


(三)教育支出







(四)科学技术支出


1



二、上年结转

2552.43

(五)文化旅游体育与传媒支出





(一)一般公共预算财政拨款

2552.43

(六)社会保障和就业支出

180.33

108.33



(二)政府性基金预算财政拨款


(七)农林水支出







(八)住房保障支出

214.14

214.14





(九)卫生健康支出

174.77

174.77





二、结转下年

2552.43

2552.43










收入合计

6124.25

支出合计

6124.25

6124.25



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况











五、一般公共预算支出表

毕节市司法局一般公共预算支出表(按功能分类)










公开05表







单位:万元

功能分类科目

2019年预算数

2020年预算数

2020年预算数比2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

1

2

3

4

5

6=7+8

7

8

9=6-5

10=9/5

204

公共全支出

2705.79

3002.58

2722.58

280.00

296.79

10.97%

204

06


司法

837.07

1078.68

798.68

280.00

241.61

28.86%

204

06

01

机构运行

629.51

721.99

721.99


92.48

14.69%

204

06

04

基层司法业务

25.00

25.00


25.00

0.00

0.00%

204

06

05

普法宣传

30.00

30.00


30.00

0.00

0.00%

204

06

06

律师公证管理

65.56

76.69

76.69


11.13

16.98%

204

06

07

法律援助

15.00

15.00


15.00

0.00

0.00%

204

06

10

社区矫正

10.00

10.00


10.00

0.00

0.00%

204

06

12

法制建设


100.00


100.00

100.00

100.00%

204

06

99

其他司法支出

62.00

100.00


100.00

38.00

61.29%

204

08


强制隔离戒毒

2386.72

1923.90

1923.90


-462.82

19.39%

204

08

01

行政运行

1868.72

1340.37

756.84

583.53

-528.35

28.27%

204

08

04

强制隔离戒毒人员生活

189.00

204.00


204.00

15.00

7.94%

204

08

99

其他强制隔离戒毒支出

329.00

379.53


379.53

50.53

15.36%

208

社会保障和就业支出

198.75

180.33

180.33


-18.42

-9.27%

208

05


行政事业单位离退休

198.75

180.33

180.33


-18.42

-9.27%

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

188.76

161.96

161.96


-26.80

14.2%

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

9.99

18.37

18.37


8.38

83.88%

210

卫生健康支出

156.04

174.77

174.77


18.73

12.00%

210

11


行政事业单位医疗

156.04

174.77

174.77


18.73

12.00%

210

11

01

行政单位医疗

148.52

166.21

166.21


17.69

11.91%

210

11

02

事业单位医疗

7.52

8.56

8.56


1.04

13.83%

221

住房保障支出

122.78

214.14

214.14


91.36

74.41%

221

02


住房改革支出

122.78

214.14

214.14


91.36

74.41%

221

02

01

住房公积金

122.78

214.14

214.14


91.36

74.41%




合计

3183.36

3571.82

3291.82

280.00

388.46

12.20%












六、一般公共预算基本支出表

毕节市司法局一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)







公开06表







单位:万元


经济分类科目

2020年基本支出


合    计

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称



301

工资福利支出

1851.79

1851.79

0.00


30101

基本工资

516.49

516.49



30102

津贴补贴

702.19

702.19



30103

奖金

43.04

43.04



30106

伙食补助费

0.00




30107

绩效工资

20.76

20.76



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

161.96

161.96



30109

职业年金缴费

18.37

     18.37



30112

其他社会保障缴费

174.84

174.84



30313

住房公积金

214.14

214.14



30199

其他工资福利支出

0.00




302

商品和服务支出

721.78

0.00

721.78


30201

办公费

131.12


131.12


30202

印刷费

12.00


12.00


30203

咨询费

70.50


70.50


30204

手续费

0.05


0.05


30205

水费

7.50


7.50


30206

电费

42.00


42.00


30207

邮电费

17.00


17.00


30208

取暖费

0.00




30209

物业管理费

0.00




30211

差旅费

18.30


18.30


30212

因公出国(境)费用

0.00




30213

维修(护)费

2.50


2.50


30214

租赁费

0.00




30215

会议费

24.00


24.00


30216

培训费

32.75


32.75


30217

公务接待费

11.00


11.00


30218

专用材料费

0.00




30224

被装购置费

8.00


8.00


30225

专用燃料费

10.00


10.00


30226

劳务费

42.00


42.00


30227

委托业务费

3.00


3.00


30228

工会经费

23.17


23.17


30229

福利费

31.75


31.75


30231

公务用车运行维护费

19.36


19.36


30239

其他交通费用

104.62


104.62


30240

税金及附加费用

1.00


1.00


30299

其他商品和服务支出

110.16


110.16


303

对个人和家庭的补助

1002.34

1002.34

0.00


30301

        离休费

0.00




30302

        退休费

186.06

186.06



30303

     退职(役)费

0.00




30304

        抚恤金

0.00




30305

        生活补助

208.67

208.67



30306

        救济费

0.00




30307

        医疗费补助

0.00




30308

        助学金

0.00




30309

        奖励金

0.00




30399

其他对个人和家庭的补助支出

607.61

607.61



310

其他资本性支出

6.00

6.00

0.00


31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

6.00

6.00



31003

专用设备购置

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00





合计

3581.91

2860.13

721.78


注:本表设有公式,请勿改变,对应填列部门使用的项目,未使用的项目保留。


七、一般公共预算“三公”经费支出表

毕节市司法局一般公共预算“三公”经费支出表












公开07表












单位:万元

2019年预算数

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

22.50

0.00

20.00


20.00

2.50

30.36

0.00

19.36


19.36

11.00














八、政府性基金预算支出表

毕节市司法局政府性基金预算支出表







公开08表




单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





















































合计




第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  

毕节市司法局2020年部门预算及三公经费公开.docx



上一篇:
下一篇:

相关信息

触碰右侧展开