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贵州省毕节市水务局2020年度部门决算

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贵州省毕节市水务局2020年度部门决算

目录

一、贵州省毕节市水务局单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省毕节市水务局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市水务局2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市水务局单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省毕节市水务局单位2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省毕节市水务局单位2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省毕节市水务局单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省毕节市水务局单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省毕节市水务局单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省毕节市水务局单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

正文

一、贵州省毕节市水务局单位概况

(一)主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用。负责拟订全市水利或水务发展总体规划,组织编制市管河道的综合规划、防洪规划等重大水利或水务规划和市管河道各类水利或水务专项规划;按规定制订水利或水务工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利或水务固定资产投资规模和方向、市政府财政性资金安排意见,提出全市水利或水务建设投资安排建议并按规定权限组织实施;按市人民政府规定权限,审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;对各县(区)专项水利或水务资金的使用进行监督。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,负责拟订全市和跨县(区)水中长期规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源、水能资源调查评价工作,负责权限内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施最严格的水资源管理制度;负责实施权限内取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证等水利或水务管理制度;负责组织编制和发布全市水资源公报。

3.负责指导水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划,组织拟订市管主要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导饮用水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责节约用水工作。负责拟订全市节约用水政策,编制全市节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责城乡给排水和污水处理、中水利用工作及对相关企业进行行业管理和指导。

6.负责河道管理工作。按权限指导河流湖泊及河岸滩涂的治理和开发,指导水利设施、水域与其岸线的管理与保护,指导城乡防洪排涝等工作;按行业管理规定负责市管河道采砂管理。

7.负责水利或水务建设管理工作。指导骨干水源、农村饮水安全、续建配套及节水灌溉、河道治理、病险库治理、农村水电开发、水土流失治理等各类水利或水务工程建设与管理工作;指导水利或水务建设市场以及水利或水务工程招投标的工作;负责指导水利或水务行业质量监督管理、农村水能资源开发管理等工作;负责组织实施市内具有控制性的或跨县(区)及跨流域的重要水利或水务工程建设与运行管理;指导农村水利或水务社会化服务体系建设、烟水配套工程管理等工作。

8.负责法定权限内重大涉水违法事件的查处工作,协调、裁决跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作;负责指导水利或水务行业安全生产工作,协助有关部门对重大工程质量和安全事故调查处理;组织、指导水库、水电站大坝等安全监管。

9.开展水利或水务科技和对外合作工作。负责指导水利或水务科学研究、技术引进和科技推广;负责监督实施水利行业的技术标准和规程规范;负责市际河流有关事务和对外合作工作;承担水利或水务统计工作。

10.负责指导防汛抗旱和水土保持工作。

11.协助和参与指导水文工作。

12.协助和参与贵州省夹岩水利枢纽及调水工程的建设管理工作。

13.承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设8个处室,下属7个单位。从预算单位构成看,贵州省毕节市水务局部门决算包括:本级决算、所属1个参公事业单位:毕节市水利工程管理处1个财政全额补助事业单位:毕节市水保办、4个财政差额补助事业单位:毕节市勘测设计研究院、毕节市机械化施工队、毕节市水电安装队、毕节市水电汽车队的决算。

二、贵州省毕节市水务局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市水务局2020年度部门决算情况说明
  (一)贵州省毕节市水务局2020年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省毕节市水务局2020年度收支决算总计23,326.17万元,与2019年相比,减少1,829.6万元,降低7.27%。主要原因是:使用年初结转结余资金,本年度项目经费减少
  (二)贵州省毕节市水务局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计19,036.16万元,其中:财政拨款收入17,315.98万元,占90.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入1,711.18万元,占8.99%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入9万元,占0.05%。

(三)贵州省毕节市水务局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计20,153.57万元,其中:基本支出6,615.41万元,占32.83%;项目支出11,922.86万元,占59.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出1,615.3万元,占8.01%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市水务局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市水务局2020年度财政拨款收支决算总计21,605.99万元。与2019年相比,增加1,694.77万元,增长8.51%。主要原因是:增加市管河道划界项目。

(五)贵州省毕节市水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出18,536.34万元,占本年支出合计的85.15%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,426.56万元,增长31.37%。主要原因是:增加节能环保污染防治项目水体支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出379.53万元,占2.07%;医疗卫生与计划生育(类)支出345万元,占1.87%;节能环保支出2886万元,占15.57%,;农林水(类)支出14590万元,占78.71%;住房保障(类)支出335.81万元,占1.81%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为10,349.04万元,支出决算为18,536.34万元,完成当年预算的179.11%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费追加、临时增加的市政府要求任务及以前年度项目完成。其中:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出(项)。当年预算为384.65万元,支出决算为379.53万元,完成当年预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为319.33万元,支出决算为345万元,完成当年预算的108.04%。决算数大于预算数的主要原因是:当年追加人员经费。

3)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。当年预算为0万元,支出决算为2886万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加项目经费。

4)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。当年预算为1860.55万元,支出决算为2124.07万元,完成当年预算的114.16%;决算数大于预算数的主要原因是:当年追加人员经费。

5)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。当年预算为3.30万元,支出决算为6579.60万元,完成当年预算的1993.82%。决算数大于预算数的主要原因是:完成上年项目,使用上年结余资金。

6)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。当年预算为996.66万元,支出决算为1412.85万元,完成当年预算的141.76%。决算数大于预算数的主要原因是:完成上年项目,使用上年结余资金。

7)农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。当年预算为990.32万元,支出决算为1447.02万元,完成当年预算的146.12%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结余资金。

8)农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。当年预算为18.92万元,支出决算为26.84万元,完成当年预算的141.86%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结余资金。

9)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。当年预算为778.12万元,支出决算为553.90万元,完成当年预算的71.18%。决算数小于预算数的主要原因是:部分本年未完工,减少业务活动费用。

10)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。当年预算为555.95万元,支出决算为807.22万元,完成当年预算的145.20%。决算数于预算数的主要原因是:完成上年项目,使用上年结余资金。

11)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。当年预算为120.76万元,支出决算为165.73万元,完成当年预算的137.24%。决算数于预算数的主要原因是:完成上年项目,使用上年结余资金。

12)农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。当年预算为0万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:完成以前年度项目

13)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。当年预算为0万元,支出决算为335.40万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:完成以前年度项目。

14)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。当年预算为677.65万元,支出决算为1127.37万元,完成当年预算的166.36%。。决算数大于预算数的主要原因是:完成以前年度项目。

15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为347.33万元,支出决算为335.81万元,完成当年预算的96.68%。决算数于预算数的主要原因是:人员减少。

(六)贵州省毕节市水务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市水务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,613.48万元,其中:人员经费6,344.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费268.64万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市水务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.58万元,支出决算为66.58万元,完成预算的100%,决算数预算数一致,主要原因是响应政策,严格控制支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算66.58万元,比上年减少5.37万元,降低7.46%,减少原因是:响应政策,严格控制支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是响应政策,严格控制支出;公务用车购置及运行维护费支出65.34万元,占“三公”经费支出总额的98.13%,比上年减少6.01万元,降低8.42%,减少原因是:响应政策,严格控制支出;公务接待费支出1.25万元,占“三公”经费支出总额的1.87%,比上年增加0.64万元,增长106.76%,增加原因是:加强农饮安全检查力度,增加新闻采访,费用增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省毕节市水务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算65.34万元,支出决算65.34万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费65.34万元。主要用于:主要用于机关公务用车开展水利工程检查等发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出等。2020年,贵州省毕节市水务局单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3)公务接待费预算1.25万元,支出决算1.25万元,完成预算的100%。具体是:接待18批次,91人次

  国内公务接待支出1.25万元,主要是加强农饮安全检查力度,增加新闻采访接待上级部门督查等。贵州省毕节市水务局2020年国内公务接待18批次,91人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市水务局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省毕节市水务局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省毕节市水务局机关运行经费支出226.16万元,比2019年增加53.92万元,增长31.3%,主要原因是:厉行节约,压缩经费严格控制支出(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,非行政和参公单位无该项目)。

2、政府采购支出情况。

贵州省毕节市水务局2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省毕节市水务局单位共有车辆21辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆(其他用车主要是:单位公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

  1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计两个项目进行了绩效自评,涉及资金1020万元,自评覆盖率达到 100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:2020年毕节市市管河道管理范围划界工作项目

2020年度资金总额875万元已拨付到位,于5月统一支付A、B、C、D包及监理单位预付款共计608.4万元。12月支付A、B、C、D包及监理单位第二期工程进度款共计266.6万元。至此2020年财政划拨毕节市市管河道15条河河道划界项目资金已全部使用完毕。自评10分。

产出指标:其中数量指标毕节市市管河道15条河河道划界工作。截止2020年12月底已全部完成划界工作。自评15分。质量指标:毕节市市管河道15条河河道划界成果达到合格及以上。自评20分。时效指标:毕节市市管河道15条河河道划界已于2020年12月底完成。自评15分。

效益指标:其中社会效益指标和可持续影响指标为实现河道岸线资源优化配置、节约开发和永续利用。自评30分。

满意度指标:服务对象满意度指标:≥90%,自评9分。

自评结论:2020年底已全面完成市管河道划定任务,总分99分。

项目二:2020省级水利发展资金(水资源节约、保护和管理专项资金)第一批省对下补助项目

2020省级水利发展资金(水资源节约、保护和管理专项资金)第一批省对下补助资金》(黔财农〔2020〕34号)中用于开展取水工程核查登记整改提升和取用水专项整治任务、水利机关节水单位创建、落实贵州省国家节水行动实施方案任务2019年水资源公报4项工作资金共计145万元,财政下达145万元,市级安排资金116.2万元,已全部完成省级下达的任务,支付资金执行率100%,项目资金自评分为10分。产出指标中数量指标为4个,质量指标达到合格及以上,时效指标为按时完成,产出指标共计得分50分。效益指标的经济效益指标达到预期效果,得分为30分。满意度指标为很满意,得分为10分。

综合以上自评得分,2020年支出绩效自评得分共计100分。附《项目支出绩效自评表》

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:贵州省毕节市水务局2020年部门决算表.XLS



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