您当前的位置:首页 » 部门频道 » 毕节市水务局 » 政务公开 » 财政资金

毕节市水务部门2018年部门预算和“三公”经费预算公开

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

目  录

第一部分毕节市水务部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分毕节市水务部门2018年部门预算情况说明

第三部分毕节市水务部门2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第四部分名词解释

 

第一部分毕节市水务部门概况

一、主要职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用。负责拟订全市水利或水务发展总体规划,组织编制市管河道的综合规划、防洪规划等重大水利或水务规划和市管河道各类水利或水务专项规划;按规定制订水利或水务工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利或水务固定资产投资规模和方向、市政府财政性资金安排意见,提出全市水利或水务建设投资安排建议并按规定权限组织实施;按市人民政府规定权限,审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;对各县(区)专项水利或水务资金的使用进行监督。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,负责拟订全市和跨县(区)水中长期规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源、水能资源调查评价工作,负责权限内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施最严格的水资源管理制度;负责实施权限内取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证等水利或水务管理制度;负责组织编制和发布全市水资源公报。

(三)负责指导水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划,组织拟订市管主要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导饮用水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责节约用水工作。负责拟订全市节约用水政策,编制全市节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(五)负责城乡给排水和污水处理、中水利用工作及对相关企业进行行业管理和指导。

(六)负责河道管理工作。按权限指导河流湖泊及河岸滩涂的治理和开发,指导水利设施、水域与其岸线的管理与保护,指导城乡防洪排涝等工作;按行业管理规定负责市管河道采砂管理。

(七)负责水利或水务建设管理工作。指导骨干水源、农村饮水安全、续建配套及节水灌溉、河道治理、病险库治理、农村水电开发、水土流失治理等各类水利或水务工程建设与管理工作;指导水利或水务建设市场以及水利或水务工程招投标的工作;负责指导水利或水务行业质量监督管理、农村水能资源开发管理等工作;负责组织实施市内具有控制性的或跨县(区)及跨流域的重要水利或水务工程建设与运行管理;指导农村水利或水务社会化服务体系建设、烟水配套工程管理等工作。

(八)负责法定权限内重大涉水违法事件的查处工作,协调、裁决跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作;负责指导水利或水务行业安全生产工作,协助有关部门对重大工程质量和安全事故调查处理;组织、指导水库、水电站大坝等安全监管。

(九)开展水利或水务科技和对外合作工作。负责指导水利或水务科学研究、技术引进和科技推广;负责监督实施水利行业的技术标准和规程规范;负责市际河流有关事务和对外合作工作;承担水利或水务统计工作。

(十)负责指导防汛抗旱和水土保持工作。

(十一)协助和参与指导水文工作。

(十二)协助和参与贵州省夹岩水利枢纽及调水工程的建设管理工作。

(十三)承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

  • 部门预算单位构成

毕节市水务部门共17个单位,包含1个行政单位:毕节市水务局;2个参公事业单位:毕节市水利工程管理处、毕节市水利工程质量监督站;2个财政全额补助事业单位:毕节市夹岩水利枢纽建设处、毕节市水保办;4个财政差额补助事业单位:毕节市勘测设计研究院、毕节市机械化施工队、毕节市水电安装队、毕节市水电汽车队;新增全额拨款事业单位7个:毕节市倒天河水库管理所,毕节市岔河水库管理所,毕节市胜天水库管理所,毕节市油杉河水库管理所,毕节市金蟾水库管理所,毕节市板桥水库管理所,毕节市大新桥水库管理所;差额拨款事业单位:毕节市附廓水库管理所。

毕节市水务部门人员总共有443人、离退休人员250人,其中:行政(含参公管理)人员有46人、离退休人员32人;财政全额补助事业单位人员有143人、退休人员50人,财政差额补助事业单位人员有254、退休人员168人。

第二部分 毕节市水务部门2018部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

毕节市水务部门2018年收入预算总额为7513.09万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算7513.09万元,其中一般公共服务支出7147.62万元、住房保障支出365.47万元。

二、支出预算安排情况

2018年公共财政预算安排基本支出5078.09万元、项目支出预算2435万元,均为市本级支出,基本支出主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费4734.53万元。

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费343.56万元。

(三)项目支出预算2435万元,主要是水利工程项目经费,具体是:

2018年度冬修水利工程资金200万元、水土保持市级监测工作经费20万元,国家水土保持重点工程治理配套资金815万元,河长制办公室“一河一策”摸底调查经费30万元,农村安全饮水巩固提升工程520万元,坡耕地水土流失综合治理市级配套资金250万元,市级常规防汛抗旱专项经费60万元,水务局专项工作经费40万元,中小河流治理项目市级配套资金500万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2018年一般公共预算当年拨款7513.09万元,比2017年执行数增加3153.73万元、增加72.34%,主要是2018年新增8个水管所导致人员经费等和项目经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出7147.62万元,占95.14%,住房保障(类)支出365.47万元,占4.86%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)农林水支出2018年预算数为6564.06万元,比2017年执行数增加2522.07万元,上升62.4%,上升的原因主要是项目经费增加。

2.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为365.47万元,比2017年执行数增加85.47万元,增长30.53%。

四、“三公”经费预算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算13.68万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.18%,比上年预算数减少5.34万元,减少28.08%。其中:公务接待费支出预算0.8万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.01%,占“三公”经费的5.85%,公务用车运行费支出预算12.88万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.17%,占“三公”经费的94.15%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。我市对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到市水务局,目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费。2018年公务接待费预算安排为0.8万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.01%,主要用于省、县等单位来毕调研、工作交流的接待支出。

(三)公务用车购置及运行费。我市对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到市水务局,目前这项经费预算暂无数据。2018年公务用车运行维护费预算为12.88万元,占公共财政预算支出的0.17%,主要用于单位19辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算比上年预算数减少5.34万元,减少28.08%。主要原因是:1、全市公务用车改革后;2、水务系统为降低公务用车运行维护费采取了以下3方面的措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

五、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

(一)日常运行经费

2018年水务系统运行经费财政拨款预算343.56万元,

比2017年预算增加161.51万元,增长88.72%。

(二)政府采购情况

我局2018年没有编制政府采购预算。

 

第三部分  毕节市水务部门2018年部门预算表

毕节市水务部门2018年部门预算公开表.xls

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)日常运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出农林水支出行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

毕节市水务局

2018年2月8日

上一篇:
下一篇:

相关信息

触碰右侧展开