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2022年毕节市统计局部门预算和“三公”经费预算公开


   毕节市统计局2022年部门预算公开目录

 第

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 毕节市统计局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况

二、部门预算支出情况

项目支出安排情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 毕节市统计局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

、财支总

五、一般公共预算支出表(按功能分类)

六、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表

第一部分毕节市统计局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策、法律、法规和统计报表制度,建立健全全市统计方法、制度、统计调查项目、统计报表体系、国民经济核算体系、统计指标体系。

(二)组织实施各项统计调查和重大的国情国力普查,负责 各项普查的专业技术性工作。

(三)管理全市社会经济调查,审批各部门的统计调查计划和调查方案,提供统计立法咨询建议,监督检查统计法律、法规的实施;负责统计法制建设和查处统计违法违纪案件工作。

(四)统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期 向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。发布农业普查、人口普查、经济普查等公报。

(五)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体 系,指导各地统计信息化系统建设。

(六)指导全市加强统计专业队伍建设和基层基础工作建设。

(七)承办市政府和省统计局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

毕节市统计局为毕节市政府主管全市统计和国民经济核算工作的国家行政机关,部门预算单位包括:局机关及 6 个下属事业单位,具体是:行政单位 1 个,即局机关(正县级机构),参照公务员法管理的事业单位 1 个,为毕节市统计普查中心;全额拨款事业单位 5 个,分别为毕节市社情民意调查中心、毕节市计算中心、毕节市统计辅助调查中心、 毕节市统计资料服务中心、毕节市统计科研教育中心

三、部门人员构成

毕节市统计局总编制71名,包括行政编制 22 名、参照公务员法管理的事业编制 5 名、事业编制 43名、工勤服务人员编制1名;现实有人员94人,其中在职人员67人(公务员22人,机关工勤2人,参公人员3人,事业编制人员40人),退休人员27人。

第二部分毕节市统计局 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况

(一)收支预算总体情况

毕节市统计局 2022年收入预算总额为1,400.39万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算1,400.39万元,其中一般公共服务支出1,036.07万元,社会保障和就业支出193.87万元,住房保障支出90.24万元,卫生健康支出80.21万元。

二、部门预算支出情况

(一)支出预算安排情况

1.2022年公共财政预算安排基本支出 1,242.89万元,均为市本级支出,主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(1)严格按照国家和省、市相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位的医疗支出、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费1,123.26万元。

(2)办公费、邮电费、印刷费、培训费、会议费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费89.57万元。

(3)严格按照国家、省和市相关规定核定的公务交通补贴 30.06万元。

2.2022年公共财政预算安排项目支出157.50万元,均为市本级支出,主要是用于毕节市第七次全国人口普查、县区及市直单位党政领导班子和领导干部群众满意度调查等工作任务的支出,具体是:

(1)第七次全国人口普查专项经费49.50万元;第七次全国人口普查专项(2021延续项目)经费71.00万元;县区及党政领导班子和领导干部群众满意度调查专项经费25.00万元;规下工业、服务业和限额以下批零住餐调查专项经费12.00万元。

3.一般公共预算情况

(1)一般公共预算规模变化情况。我局2022年一般公共预算1,400.39万元,比2021年预算数1,596.01减少195.62万元,比 2021年预算数减少12.26%。主要原因是2022年减少粮食、畜牧业统计调查项目,人口普查工作进入尾期,相应的支出减少。

(2)一般公共预算结构情况。一般公共服务(类)支出1,036.07万元,占74%;社会保障和就业支出(类)支出193.87万元,占13.84%;住房保障(类)支出90.24万元,占6.44%;卫生健康(类)支出80.21万元,占5.72%。

(3)一般公共预算具体预算变化情况

①一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2022年预算数为878.57万元,比 2021预算数867.46增加11.11万元,增加1.28%。

②一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2022年预算数为37.00万元,与2021预算数37.00万元相比无变化。

③一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活(项)2022年预算数为120.50万元,比2021预算数316.54减少196.04万元,减少61.93%。

④社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为101.81万元,2021年预算数为98.12万元,比2021预算数98.12增加3.69万元,增加3.76%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为77.31万元,比 2021预算数74.82万元减少7.51万元,减少10.03%,社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为14.73万元,比 2021预算数27.49万元减少12.76万元,减少46.41%。

⑤卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为80.21万元,比 2021预算数82.80减少2.59万元,减少3.12%。

⑥住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2022年预算数为90.24万元,比 2021预算数91.78万元减少1.54万元,减少1.68%。

    4.其他重要事项的情况

(1)机关运行经费。2022年我局的机关运行经费财政拨款预算115.44万元,比 2021年预算115.64万元减少0.2万元,减少0.17%。

(2)政府采购情况。2022年预算设备购置费4.2万元。

(3)国有资产占有使用情况。我局截止 2022年年初资产总额141.43万元,其中:流动资产73.92万元,固定资产64.18万元,无形资产3.33万元,共有车辆 4 辆。

(4)绩效目标设置情况。2022年我局项目支出实行绩效目标管理。

(5)政府性基金预算支出情况。2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)“三公”经费预算情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算15.6万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的1.11%,比上年预算数8.8万元增加6.8万元,增加77.27%。其中:公务接待费支出预算2.00万元,占一般公共预算财政拨款支出预算 的0.14%,占“三公”经费的12.82%,公务用车运行费支出预算13.6万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.97%,占“三公”经费的87.18%。具体情况说明如下:

1.因公出国(境)费。我市对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到市统计局。

2.公务接待费。2022年公务接待费预算安排为 2.00 万元,占公共财政预算支出的1.11%,与去年年初预算2.00万元一致,主要用于省、县等单位来毕调研、工作交流的接待支出。

3.公务用车购置及运行费。我市对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到市统计局。2022年公务用车运行维护费预算为13.6万元,比去年年初预算数6.80万元增加6.8万元,比去年去年年初预算增加100%,占公共财政预算支出的 0.97%,主要用于单位 4 辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。

第三部分 毕节市统计局项目支出安排情况说明

一、项目支出安排情况

2022年公共财政预算共安排项目支出157.50万元,具体是:

(一)毕节市第七次全国人口普查专项(2021延续项目)

2022预算安排第七次全国人口普查专项(2021延续项目)资金71.00万元,资金主要用于对2021年普查资料收集整理、普查成果开发利用等工作延续性项目开展。

(二)毕节市第七次全国人口普查专项

2022预算安排第七次全国人口普查专项资金49.5万元,资金主要用于对2022年开展普查数据资料编辑整理,普查成果的开发应用、普查总结等工作。

(三)规下工业、服务业和限额以下批零住餐调查专项

2022年预算安排规下工业、服务业和限额以下批零住餐调查专项资金12.00万元,资金主要用于对抽中的规下工业、服务业和限额以下批零住餐调查对象补贴劳务调查。该项工作根据《地方统计局与国家调查队部分业务分工调整优化方案》(国统字〔2017〕209号)的要求,于2018年由国家统计局毕节调查队转毕节市统计局承担。2022年的目标任务是全面、准确、及时反映规下工业、服务业和限额以下批零住餐的基本情况、基本总量、经营状况、经营环境及有关问题,是相关专业调查的必要补充,是为政府宏观经济政策提供参考依据的重要支撑。

(四)县区及市直单位党政领导班子和领导干部群众满意度调查专项

2022年预算安排县区及市直单位党政领导班子和领导干部群众满意度调查专项资金25.00万元,资金主要用于支出访问员及督导员劳务费、租用电信费用、电话费费用、资料和报告印刷及计算机耗材费用,机房租金等。该项工作自2010年起作为单位常规业务,以群众能直接感受的收入、就业、医疗、住房、教育、社会救助、行政效能、干部作风等方面为主要内容制作调查问卷,调查采取计算机辅助电话调查(CATI)方式进行,了解群众对县区及市直单位党政领导班子和领导干部开展工作的满意程度,调查对象涉及10个县区280个乡镇及70余个市直单位的人员。2022年的目标任务是全面、准确、及时了解各群众对市直单位领导班子和领导干部的评价,对各县区领导领导班子和领导干部的评价;完成考核管理社会公认度评价工作任务,着力打造“团结、务实、勤奋、廉洁”的领导班子和干部队伍;为推进贯彻新发展理念示范区提供有力的数据支撑。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行 (项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基 本支出。

(十八)一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计 工作的支出。

(二十) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、 农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(二十一) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

(二十二) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位

(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十三) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(二十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


第五部分毕节市统计局 2022年部门预算表

附件:毕节市统计局2022年市直部门预算及三公经费信息公开表格.xls

       部门整体绩效目标批复表.xls

       绩效目标(满意度).xlsx

         绩效(规下).xlsx


毕节市统计局

2022221




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