2023年度毕节市统计局决算公开说明
目 录
第一部分：毕节市统计局概况
一、工作职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 毕节市统计局概况
一、工作职责
（一）贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策、法律、法规和统计报表制度；制定全市统计现代化建设规划、统计调查计划和调查方案，建立全市统计方法、制度、统计调查项目和统计报表体系；建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。
（二）组织实施各项统计调查和重要的国情国力普查，负责各项普查的专业技术性工作；汇总整理全市基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（三）管理全市社会经济调查，审批各部门的统计调查计划和调查方案，提供统计立法咨询建议，监督检查统计法律、法规的实施；负责统计法制建设和查处统计违法违纪案件工作。
（四）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
（五）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，按国家、省的要求规范各项统计数据库标准和统计数据网络。
（六）管理县级统计行政主管部门的统计事业经费及专项经费；协助管理各县（区）统计局局长、副局长；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试和职务评聘工作。
（七）组织指导全市统计科学研究、统计教育和干部培训工作，开展统计科学交流与合作，协调全市经济社会统计咨询服务工作。
（八）为全市的政府部门、企事业单位、社会组织提供社情民意信息服务。
（九）承办市政府和省统计局交办的其他事项。
二、机构设置
毕节市统计局内设10个正科级科室，分别是：办公室、国民经济核算综合科、人事宣教科、人口和贸易外经科、工业科、固定资产投资统计科、能源科、服务业科、农村统计科、法规科。
按照部门决算编报要求，毕节市统计局机关及下属事业单位均在毕节市统计局本级统一核算。纳入我单位2023年度部门决算编报范围的还有6个正科级下属事业单位，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（毕节市统计普查中心）；财政全额拨款事业单位5个（为毕节市社情民意调查中心、毕节市计算中心、毕节市统计资料服务中心、毕节市统计科研教育中心、毕节市统计辅助调查中心）。
2023年末，市统计局共有编制71人（其中：行政编制22人、参公编制5人，机关工勤编制1人、事业编制43人）；实际在职64人（其中：行政人员19人、参公人员4人，机关工勤2人，事业人员39人）；退休人员30人（事业退休人员11人、行政退休人员19人）。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：毕节市统计局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,523.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,100.65 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
3.41 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
245.86 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
97.13 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
93.99 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,527.39 |
本年支出合计 |
58 |
1,537.63 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
36.95 |
年末结转和结余 |
60 |
26.71
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,564.34 |
总计 |
62 |
1,564.34 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
单位：毕节市统计局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,527.39 |
1,523.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.41 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,090.41 |
1,087.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.41 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1,090.41 |
1,087.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.41 |
|
2010501 |
行政运行 |
909.05 |
905.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.41 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
70.26 |
70.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
111.10 |
111.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
245.86 |
245.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.86 |
245.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
113.24 |
113.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.31 |
99.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.31 |
33.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
97.13 |
97.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.13 |
97.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.99 |
39.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
43.29 |
43.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
93.99 |
93.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
93.99 |
93.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
93.99 |
93.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
公开03表 | ||
|
单位：毕节市统计局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,537.63 |
1,356.27 |
181.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,100.65 |
919.29 |
181.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1,100.65 |
919.29 |
181.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
919.30 |
919.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
70.26 |
0.00 |
70.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
111.10 |
0.00 |
111.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
245.86 |
245.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.86 |
245.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
113.24 |
113.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.31 |
99.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.31 |
33.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
97.13 |
97.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.13 |
97.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.99 |
39.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
43.29 |
43.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
93.99 |
93.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
93.99 |
93.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
93.99 |
93.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
公开04表 | ||
|
单位：毕节市统计局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,523.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,087.00 |
1,087.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
245.86 |
245.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
97.13 |
97.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
93.99 |
93.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,523.98 |
本年支出合计 |
59 |
1,523.98 |
1,523.98 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,523.98 |
总计 |
64 |
1,523.98 |
1,523.98 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
公开05表 | ||
|
单位：毕节市统计局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,523.98 |
1,342.62 |
181.36 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,087.00 |
905.64 |
181.36 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1,087.00 |
905.64 |
181.36 |
|
2010501 |
行政运行 |
905.64 |
905.64 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
70.26 |
0.00 |
70.26 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
111.10 |
0.00 |
111.10 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
245.86 |
245.86 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.86 |
245.86 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
113.24 |
113.24 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.31 |
99.31 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.31 |
33.31 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
97.13 |
97.13 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.13 |
97.13 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.99 |
39.99 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
43.29 |
43.29 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
93.99 |
93.99 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
93.99 |
93.99 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
93.99 |
93.99 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
公开06表 | ||
|
单位：毕节市统计局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,107.29 |
302 |
商品和服务支出 |
118.34 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
310.97 |
30201 |
办公费 |
30.33 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
291.04 |
30202 |
印刷费 |
4.25 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
167.44 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.31 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.31 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.99 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
43.29 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.56 |
30211 |
差旅费 |
11.70 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
93.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.40 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
116.99 |
30215 |
会议费 |
1.91 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
113.24 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.75 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.42 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.94 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
12.62 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.80 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
32.55 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.76 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,224.28 |
公用经费合计 |
118.34 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
公开07表 | ||
|
单位：毕节市统计局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
公开08表 | ||
|
单位：毕节市统计局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：毕节市统计局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.80 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
2.00 |
8.80 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
2.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1564.34万元。与2022年度相比，收、支总计各增加104.21万元，增长7.14%，主要原因是：2023年度新增第五次全国经济普查和执法检查2个项目。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1564.34万元，其中本年收入合计1527.39万元（财政拨款收入1523.98万元，占99.78%；其他收入3.41万元〈部门委托民意调查经费〉，占0.22%）；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；年初结转和结余36.95万元（部门委托民意调查经费）。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1564.34万元，其中本年支出1537.63万元（基本支出1356.27万元，占88.21%；项目支出181.36万元，占11.79%)；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；年末结转和结余26.71万元（部门委托民意调查经费）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1523.98万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加165.6万元，增长12.19%，主要原因是：2023年度新增第五次全国经济普查和执法检查。
2023年度财政拨款支出为1523.98万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加165.6万元，增长12.19%，主要原因是：2023年度新增第五次全国经济普查和执法检查项目支出。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1523.98万元。与2022年度相比，决算数增加165.6万元，增长12.19%，主要原因是：本年增加第五次全国经济普查和执法检查2个项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1523.98万元，占本年支出合计的99.11%。与2022年度相比，增加165.6万元，增长12.19%，主要原因是本年增加第五次全国经济普查和执法检查2个项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1554.41万元，支出决算为1523.98万元，完成年初预算的98.04%。其中:一般公共服务支出1087万元，社会保障和就业支出245.86万元，卫生健康支出97.13万元，住房保障支出93.99万元。
1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），年初预算为929.37万元，支出决算为905.64万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于预算数主要原因是：严格落实过紧日子要求，坚持厉行节约。
2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），年初预算为77万元，支出决算为70.26万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于预算数主要原因是：规下调查根据实际调查样本量据实列支。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），年初预算为146.92万元，支出决算为111.10万元，完成当年预算的75.62%。决算数小于预算数主要原因是：根据工作进度，部分款项结转预算到2024年支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项），年初预算为101.82万元，支出决算为113.24万元，完成当年预算的111.22%。决算数大于预算数主要原因是：基数变化和人员变动，据实追加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为83.93万元，支出决算为99.31万元，完成当年预算的118.32%。决算数大于预算数主要原因是：基数变化和人员变动，据实追加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为36.19万元，支出决算为33.31万元，完成当年预算的92.04%。决算数小于预算数主要原因是：按支付进度执行，正常结余。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为35.67万元，支出决算为39.99万元，完成当年预算的112.11%。决算数大于预算数主要原因是：基数变化和人员变动，据实追加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）。年初预算为36.01万元，支出决算为43.29万元，完成当年预算的120.22%。决算数大于预算数主要原因是：基数变化和人员变动，据实追加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为12.27万元，支出决算为13.85万元，完成当年预算的112.88%。决算数大于预算数主要原因是：基数变化和人员变动，据实追加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为95.23万元，支出决算为93.99万元，完成当年预算的98.70%。决算数小于预算数主要原因是：根据要求正常列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1342.62万元，其中：
（一）人员经费1224.28万元，主要包括：工资福利支出1107.29万元、对个人和家庭的补助116.99万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成预算的100%；较上年增加0.29万元，增长3.41%；决算数较上年增加的原因是：今年省统计局赴毕调研指导、县区统计部门汇报对接工作频次增加，今年的接待批次比去年多了10次，接待人次比去年多了51人。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算6.8万元，支出决算6.8万元，完成预算的100%；较上年减少0.18万元，下降2.58%。决算数较上年数减少的原因是：严格执行过紧日子要求，坚持厉行节约，其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费6.8万元。主要用于：燃费、过路过桥费、汽车保险和维修等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.47万元，增长30.72%;主要变动原因是因为今年上级部门赴毕调研指导、县区统计部门汇报对接工作频次增加，今年的接待批次比去年多了10次，接待人次比去年多了51人。其中，国内接待费支出2万元，2023年国内公务接待37批次，229人次。国（境）接待费支出0万元，2023年国（境）外公务接待0批次，0人次
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出118.34万元，与2022年度相比增长5.38%，主要原因是增长原因主要是：一是随着社会的发展，统计工作的服务范围更广，要求更精准，工作更具体；二是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车3辆，其他用车主要是：下属事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金181.36万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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- 省级政府网站
- 省内市州网站
- 县(自治县/市/区)网站
- 政府部门频道
- 其它链接
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