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2022年毕节市体育局部门预算和“三公”经费预算公开

毕节市体育局2022年部门预算目录

第一部分  毕节市体育局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 毕节市体育局2022年部门预算情况说明

第三部分 毕节市体育局2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第四部分  名词解释


第一部分   毕节市体育局部门概况

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.毕节市体育局主要职能:

1)贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针、政策和法律法规,依法主管全市体育工作,拟定全市体育发展规划和政策,并组织实施和监督检查,推进体育公共服务和体育体制改革。

2)统筹规划全市群众体育发展,实施全民健身计划,指导、组织开展全市群众性体育工作,监督实施国家体育锻炼标准,推进国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;推进多元化体育公共服务体系建设,指导公共体育实施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。

3)制定全市竞技体育发展规划并组织实施;按规定统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置,组织、指导、协调体育训练、体育竞技和综合性运动会等相关工作,执行国家运动员、裁判员教练员技术等级制度,指导业余训练工作;协同有关部门培训体育管理和专业人才,发展体育教育。

4)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;指导优秀运动员队伍建设,协调运动员社会保障工作。

5)拟定全市体育产业发展规划,培育和管理体育市场,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,积极发展体育产业;负责全市体育彩票销售管理;协同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局。

6)负责指导和管理全市体育外事工作,组织开展与国际间、港澳台地区的体育合作与交流。

7)组织开展全市体育科学研究、技术攻关和成果推广,组织、指导体育宣传和学术交流工作;参与全市体育专业技术职务资格评审申报工作;依法负责全市体育社团组织的资格审核等。

8)承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

2、毕节市体育中心主要职能:

贯彻执行国家体育政策,实施全民健身计划纲要;负责体育中心基本建设和场馆设施的管理及维护;为社会各界在体育中心开展各种体育竞赛运动和全民健身活动提供条件;提供社会体育咨询、体育服务、开发体育产业等。

3、毕节市体育运动学校主要职责:

(1)贯彻落实国家《奥运增光计划》、《国家教育发展计划》,做好运动员选材工作,组织实施运动员技能训练,完成在训运动员义务教育或中等职业教育阶段的文化课程,向国家队、省队和大专院校输送优秀体育后备人才,参加各级体育比赛,举办各种体育培训班。

(2)实施体育教育、运动训练、社会体育、竞赛与科研等中专学历教育及相关社会服务工作。

(3)实施初中学历教育及相关社会服务工作。

(4)以教促体、体教结合,向社会培养高技能体育适用人才,向国家、省优秀运动队培养输送优秀后备人才。

(5)培养中专学历体育人才,促进体育事业发展。

(6)实施初中义务教育,促进基础教育发展。

(二)部门预算单位构成

1.毕节市体育局及所属单位 6个,具体为:行政机关1个,为毕节市体育局;事业单位5个,为财政全额补助事业单位,分别为:毕节市体育中心、毕节市体育运动学校、毕节市体育彩票中心、毕节市老年体育中心、毕节市群众体育中心。

2.毕节市体育局预算单位构成为:毕节市体育局、毕节市体育中心、毕节市体育运动学校、毕节市体育彩票中心、毕节市老年体育中心、毕节市群众体育中心,除毕节市体育中心、毕节市体育运动学校独立核算外其余单位合并毕节市体育局核算。

此次部门预算包含毕节市体育局本级及下属机构的预算。

(三)部门人员构成

2022年毕节市体育局部门总编制107人,其中:行政编制9人(含工勤人员2人),事业编制98人,在职人数98人,退休人数53人。

第二部分    毕节市体育局2022部门预算情况说明

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支情况

毕节市体育局2022年部门预算收入总计4075.09万元,支出总计4075.09万元。其中:2022年度一般公共预算财政拨款收入总额为2962.21万元(其中:2022年预算收入2952.72万元,9.49万元为2021年结转收入,按财政要求会计核算采用收付实现制进行核算,当年结转和结余资金做下年度收入。),均为一般公共财政预算拨款收入,相应安排一般公共预算财政拨款支出为2962.21万元(其中:基本支出预算1812.21万元,项目支出预算1150万元);政府性基金预算拨款收入62万元(为上年结转收入,按财政要求会计核算采用收付实现制进行核算,当年结转和结余资金做下年度收入。);上年结转和结余资金1050.88万元(其中: 一般公共预算财政拨款结转和结余727.19万元,主要为原文广局体育场馆结转和结余资金502.98万元;政府性基金预算财政拨款结转和结余100万元,为毕节市体育中心结转和结余资金;其他收入结转和结余223.69万元,为省体育局拨补助经费等)。

(二)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况

1)2022年一般公共预算安排基本支出1812.21万元,均为市本级部门支出,主要是用于保障局机关及所属事业单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:严格按照国家和省相关规定核定的人员经费支出1687.16万元(其中:工资福利支出1481.24万元;对个人和家庭的补助205.92万元);公用经费支出125.05万元(其中:商品和服务支出119.97万元;其他资本性支出5.08万元)。

2)2022年一般公共预算安排项目支出1150万元,均为市本级部门支出,主要是用于保障局机关及所属事业单位体育事业专项经费支出,具体是:省锦标赛及省十一届运动会筹备经费150万元;老年人体育事业和群众体育专项工作经费(含各种赛事及购买市直老体协服务经费)130万元;体育专项工作经费(含相关人员、教练员、运动员奖励经费)300万元;补充业务经费100万元;联合办学(体校民中)450万元;国民体质监测站运行经费10万元;体育中心专项工作经费10万元

3)政府性基金预算安排支出62万元,为上年结转收入,按财政要求会计核算采用收付实现制进行核算,当年结转和结余资金做下年度收入。

4)一般公共预算拨款收支增减变化情况

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)

2022年预算数为244.09万元(含上年结转收入0.27万元),比上年减少12.78万元,减少4.98%,主要原因为一人退休,在职人员减少,故经费减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)

2022年预算数为150万元,与上年预算数一致。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)

2022年预算数为1859.58万元,比上年增加126.34万元,增加7.29%,主要原因为2022年度人员工资奖金津补贴较2021有所增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)

2022年预算数为130万元,与上年预算数一致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2022年预算数为112.61万元,比上年增加4.89万元,增加4.54%,主要原因为缴交基数有变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2022年预算数为14.53万元,比上年增加13.88万元,增加2135.38%,主要原因为本年度退休人员比上年度增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

2022年预算数为11.25万元,比上年增加3.56万元,增加46.29%,主要原因为本年度退休人员比上年度增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

2022年预算数为189.71万元,比上年增加1.83万元,增加0.97%,主要原因为本年度退休人员比上年度增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2022年预算数为11.29万元,比上年减少8.69万元,减少43.49%,主要原因为2021年一人退休,故行政单位医疗缴费预算数减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2022年预算数为54.67万元,比上年减少48.78万元,

减少47.15%,主要原因为按财政要求,将事业单位医疗缴费中公务员医疗补助单独列支。                                                           

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

2022年预算数为56.54万元,比上年增加56.54万元,

主要原因为按财政要求,将事业单位医疗缴费中公务员医

疗补助单独列支。                            

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2022年预算数为127.94万元,比上年增加1.97万元,增加1.56%万元,主要原因为住房公积金缴费基数有变动。

2.部门预算“三公”经费情况

2022年度一般公共预算“三公”经费支出10.35万元,占一般公共预算财政拨款支出0.35%,与上年预算数一致。其中:公务接待费预算支出1万元,占一般公共预算财政拨款支出0.03%,占“三公”经费预算9.66 %;公务用车运行费支出预算9.35万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0. 32%,占“三公”经费预算90.33%,公务用车购置支出预算0万元,具体情况说明如下:

1)因公出国(境)费。我市对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到市毕节市体育局,目前这项经费预算暂无数据。

2)公务接待费。2022年公务接待费预算安排为1万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.03%,占“三公”经费的9.66%,主要用于业务往来单位来毕调研、工作交流的接待支出,与上年预算数相同,认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

3)公务用车购置及运行费。我市对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到毕节市体育局,目前这项经费预算暂无数据。2022年公务用车运行维护费预算为9.35万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.32%,占“三公”经费的90.33%,主要用于单位公务用车的燃油费、维修费、过路费、保险费等方面的支出,与上年预算数相同,贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务用车开支。全市公务用车改革后,我局机关保留公务用车1辆,事业单位公务用车6辆;我单位将采取以下方面的措施降低公务用车运行维护费:一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存;二是加强驾驶员的管理,每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线;三是加强车辆用油和维修的管理,办理公务用车加油卡,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

(三)其他重要事项说明

1.政府性基金预算支出情况说明

2022年没有政府性基金预算拨款安排62万元,为2021年结转收入,按财政要求会计核算采用收付实现制进行核算,当年结转和结余资金做下年度收入。

2.机关运行经费

2022年我局部门机关运行经费财政拨款预算48.02万元。

3.政府采购安排情况

2022年我局部门预算政府采购未具体安排。

4.国有资产占有使用情况

我部门截止2022年年初资产总额25448.25万元,其中:1.流动资产12480.37万元(包括:银行存款623.47万元,财政应返还额度10.61万元,其他应收款11846.26万元);2.非流动资产12967.88万元(包括:固定资产原值21429.96万元,固定资产折旧9506万元,无形资产158.95万元,公共基础设施原值145万元。),其他应收款主要构成为奥体中心工程款、安置借款及体育运动学校靶场搬迁款等;负债总计11362.73万元(包括:其他应缴税费2.81万元 ,其他应付款11353.22万元),主要构成为奥体中心工程、安置费用及靶场搬迁费用等向毕节市建设投资有限公司、毕节市信泰投资有限公司借款等;共有公务用车及交通车车辆数7辆。

5.绩效目标设置情况

根据毕财预函〔2022〕1号文件批复,我局2022年度项目支出预算1150万元,参与绩效评价实行绩效目标管理。

第三部分  毕节市财政局2022年部门预算表

毕节市体育局2022年市直部门预算及三公经费信息公开表.xls




第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

(十八)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款) 其他体育支出(项):指反映用于其他体育方面的支出。

(十九)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指反映用于群众体育活动方面的支出。

(二十)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指反映用于综合性运动会及单项体育比赛的支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十二)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业彩票公益金支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映由单位缴纳的职业年金支出。

(二十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映行政单位基本医疗保险缴费支出。

(二十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映事业单位基本医疗保险缴费支出。

(二十七)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。          

(二十八)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(二十九) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映其他用于教育方面的支出。

(三十) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

   (三十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

(三十三)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(三十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

毕节市体育局

2022年2月12日                                                


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