2024年度贵州省毕节市医疗保障局部门预算及“三公”经费公开

贵州省毕节市医疗保障局的主要职责是：主要负责贯彻执行国家医疗保障法律法规，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策规划并组织实施；组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；组织制定医疗保障筹资和待遇政策；组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本部门内设6个科室，分别是办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

按照部门预算编报要求，纳入我部门2024年度部门预算编报范围的下属单位共3个，分别是毕节市医疗保障中心、毕节市医保基金运行服务中心、毕节市医疗保障异地结算中心。

从预算单位构成看，贵州省毕节市医疗保障部门预算包括：本级预算、所属单位贵州省毕节市医疗保障中心预算。

第二部分 贵州省毕节市医疗保障局2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

本部门2024年预算收入总计15993.16万元，为一般公共财政拨款收入。相应安排支出15993.16万元，其中，基本支出856万元，项目支出15137.16万元。包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、支出预算安排情况

1.2024年基本支出856万元，其中，人员经费754.21 万元，公用经费101.79万元。与2023年相比，增加99.04万元，增长13.08%，主要原因是：下属3个事业单位新增调入人员4人，公用经费支出增加。

2.2024年项目支出15137.16万元，与2023年相比，增加4697.69万元，增长45.00%，主要原因是：在2023年预算项目基础上，城乡居民基本医疗市级财政补助资金和补缴市直单位职工医疗保险缴费项目预算额增加。

三、一般公共预算情况说明

本部门2024年一般公共预算15993.16万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为10.16万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为72.81万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.83万元。

4.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险支出（项）：2024年预算数为848万元。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为43.2万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为8014.25万元，其中基本支出14.25万元、项目支出8000万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为10.94万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为20.14万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为6.44万元。

10.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2024年预算数为6062.16万元。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为382.27万元。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为41万元。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：2024年预算数为80万元。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为266.8万元。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2024年预算数为62.8万元。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为71.36万元。

四、“三公”经费预算情况

本部门2024年“三公”经费预算4.4万元。

1.因公出国（境）费用：2024年预算数为0万元。

2.公务接待费：2024年预算数为1万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年预算数为3.4万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年没有政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2024年没有国有资本经营预算。

七、上年结转结余预算支出情况说明

本部门2024年没有上年结转结余预算。

八、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费382.27万元。

（二）政府采购情况

本单位2024年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2024年年初资产总额302.37万元，其中：流动资产4.7万元、非流动资产297.67万元（固定资产净值192.67万元），共有公务用车2辆。

(四)绩效目标设置情况

本部门2024年填报绩效目标的预算项目10个，填报绩效目标的项目支出预算15137.16万元。其中，城乡居民基本医疗市级财政补助资金6062.16万元，市直建国初期参加革命工作人员医疗补助43.2万元，城乡医疗救助金848万元，补缴市直单位职工医疗保险缴费8000万元，打击欺诈骗保举报奖励资金10万元，医疗保障经办系统信息化建设10万元，全市医疗保障事务督导工作经费41万元，大病保险基金审计费用20万元，区域点数法总额预算和按病种分值付费试点70万元，全市城乡居民医保督导事务工作32.8万元。下面附上绩效目标表共计10个。

城乡居民基本医疗市级财政补助资金绩效信息表
项目名称	城乡居民基本医疗市级财政补助资金		项目编码		52050024P000AXQ10012H
绩效目标	目标1：解决广大人民群众的医疗保障问题，争取2024年毕节市城乡居民医保参保人数稳定在760万人以上，确保城乡困难人员应保尽保，巩固参保率；目标2：完善覆盖城乡居民基金医疗保险制度，稳步提高保障水平，力争实现参保人政策范围内住院费用报销比例70%，住院费用实际报销比例60%；目标3：实现基金以收定支，收支平衡或略有结余，强化医保制度的可持续性。
绩效目标
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值				备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值		计量单位
产出指标	数量指标	以户籍人口数为基数计算的基本参保综合参保率	≥	80		%
		以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率	≥	95		%
		参保人数（人）	≥	7600000		人
	质量指标	合法性使用医保基金	定性	严格按照相关法律规定使用资金
		重复参保人数（人）	＝	0		人
		实行DIP支付方式改革	定性	逐步推开
		参保人政策范围内住院费用报销比（%）	≥	65		%
		基金滚存结余可支配月数（月）	≥	6		月
		申请结算补助资金时，虚报参保人数（人）	＝	0		人
	时效指标	医疗费用及时结算率	≥	95		%
	成本指标	市级财政每人补助金额	＝	8.04		元
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100		%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医负担	定性	成效明显
满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	95		%

项目1

项目2

市直建国初期参加革命工作人员医疗补助绩效信息表
项目名称	市直建国初期参加革命工作人员医疗补助			项目编码	52050024P00859810003U
绩效目标	目标1：落实省委、省政府对我市建国初期参加革命工作脱产供给制度待遇退休干部的关心和照顾；目标2：落实国家和省关于调整建国初期参加革命工作退休干部生活待遇调整政策确保建国初期参加工作退休干部待遇政策享受。
绩效目标
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	符合医疗补助享受条件的建国初期退休老干人数	＝	36	人
	质量指标	符合医疗补助享受条件的老干应保尽保	定性	覆盖率100%
	质量指标	合法性使用资金	定性	严格按照相关法律规定使用资金
	时效指标	当年9月底前及时足额下达省级补助资金	定性	9月底前
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
	成本指标	符合条件退休老干医疗补助成本36人*12000元/人/年=43.2万元	≤	43.2	万元
效益指标	社会效益指标	体现省委、省政府对我市建国初期参加革命工作脱产享受供给制度待遇干部的关心和照顾，落实建国初期参加工作退休干部正常待遇享受	定性	落实待遇
满意度指标	满意度指标	建国初期参加工作退休干部满意度	≥	95	%

项目3

城乡医疗救助金绩效信息表
项目名称	城乡医疗救助金			项目编码	52050024P00RLD010007R
绩效目标	项目1：资助建档立卡贫困人口等特殊群体参加城乡居民医疗保险，确保应保尽保；项目2：完善城乡居民基本医疗保险，稳步提高保障水平，实现参保人员政策范围内住院费用报销比例保持在75%左右；项目3：提高建档立卡贫困人口等特殊群体待遇落实政策，确保群众就医待遇应报尽报。
绩效目标
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险累计结余可支付月数	≥	6	月
	数量指标	资助建档立卡人口等特殊群体参保补助人次	≥	53	万人次
	质量指标	覆盖符合资助条件的建档立卡贫困人口等特殊群体	定性	全覆盖
		建档立卡贫困人口等特殊群体三重医疗保障待遇落实情况	定性	落实到位
		政策范围内住院费用城乡居民医保基金支付比例	≥	65	%
		合法性使用医保基金	定性	严格按照相关法律规定使用医保基金
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	＝	100	%
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	提高特殊群体参保率	＝	100	%
效益指标	社会效益指标	保障建档立卡贫困人口等特殊群体参保城乡居民基本医疗保险人员待遇	定性	有效保障
满意度指标	满意度指标	参保群体满意度	≥	95	%

项目4

补缴市直单位职工医疗保险缴费绩效信息表
项目名称	补缴市直单位职工医疗保险缴费			项目编码	52050024P00H2X210003A
绩效目标	补缴市直单位职工医疗保险缴费
绩效目标	补缴市直单位职工医疗保险缴费
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	职工基本医疗保险参保人数	≥	39	万人
	数量指标	业务工作完成率	＝	100	%
	质量指标	资金使用规范性	定性	使用规范
		职工基本医疗保险累计结余可支付月数	≥	6	月
		使用资金合法	定性	严格按照相关法律规定使用资金
		项目实施规范性	定性	项目规范
	时效指标	业务工作按时完成率	＝	100	%
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	定性	逐渐提高
	社会效益指标	提高工作效率	定性	逐渐提高
	可持续影响指标	保障职工医保待遇正常正常运转	定性	逐步保障
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%

项目5

打击欺诈骗保举报奖励资金绩效信息表
项目名称	打击欺诈骗保举报奖励资金			项目编码	52050024P00247210001W
绩效目标	目标1：加强医疗保障基金管理，鼓励举报违法违规使用医疗保障基金行为，动员社会力量参与医疗保障基金监督，维护医疗保障基金安全和公民医疗保障合法权益；目标2：举报人员向医疗保障行政部门反映涉嫌违法违规使用医疗保险（含生育保险）基金、医疗救助基金等医疗保障基金行为并提供相关线索，经证实属实应予奖励。
绩效目标
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	奖励人数	≥	1	人
	数量指标	覆盖全市定点医疗机构和定点药店数量	≥	6650	家
	质量指标	确保保障医保基金安全	定性	安全性高
		促进基金有效使用	定性	合规使用资金
		保障参保人员医疗保障合法性	定性	有效保障
	时效指标	举报奖励金兑现	定性	查证属实立即兑现
	成本指标	投诉举报奖励金额	≥	200	元	奖励金额最高不超过20万元，最低不少于200元
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	鼓励广大人民群众提供举报线索	定性	据实提供
效益指标	社会效益指标	动员社会力量参与医疗保障基金监督	定性	积极动员
满意度指标	满意度指标	举报人满意度	≥	95	%

项目6

医疗保障经办系统信息化建设绩效信息表
项目名称	医疗保障经办系统信息化建设			项目编码	52050024P00HRX810007W
绩效目标	目标1：围绕“规范标准、稳固基础、拓展服务、高效运维”的思路，推进标准化行动工程，优化迭代全市医保信息平台，建立健全网络和数据安全保护机制，深化“互联网+医保” 便民服务体系建设，规范完善运维管理机制，切实提升全市医保信息化标准化水平，为全市医保高质量发展提供坚实的信息化支撑能力；目标2：持续做好业务信息编码维护及应用工作、数据治理工作、抓好“两定机构”接口改造工作，推进医保电子凭证推广，做好医保电子票据和区块链应用工作等工。
绩效目标
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	70	个
		参保群众医保电子凭证激活率达	≥	90	%
		医疗机构上线数量	≥	20	%
		开展调研培训及实地检查	≥	4	次
	质量指标	合法性使用资金	定性	严格按照相关法律规定使用资金
		做好系统数据维护工作	定性	规范数据质控
		优化网络结构和安全管理	定性	制定制度
	时效指标	做好业务信息编码维护及应用工作	定性	常态化
	时效指标	抓好“两定机构”接口改造工作	定性	及时落实
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	提升运维工作效率	定性	逐步提高
效益指标	社会效益指标	推进医保电子凭证推广全覆盖	定性	全覆盖
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

项目7

全市医疗保障事务督导工作经费绩效信息表
项目名称	全市医疗保障事务督导工作经费			项目编码	52050024P00HRX810008G
绩效目标	项目1：聚焦群防群治，强化社会监督，以组织实施医保基金监管安全规范年行动为主线，营造全社会共同关注、支持、参与医保基金监督良好舆论氛围；目标2：扎实推进医保领域打击欺诈骗保专项整治工作，积极发挥县(区)交叉检查示范作用、威慑效应，强化基金监管，通过监督检查，让定点医药机构进一步加强医保法律法规及政策学习，充分认识打击欺诈骗保和维护医保基金安全的重要意义，压实压紧定点医药机构自我管理主体责任，规范诊疗行为，提升服务质量，守好用好人民群众的“看病钱”“救命钱”；目标3：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的决策部署，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚医疗保障成果同乡村振兴有效衔接工作，确保实现 “两好两上升”目标和“两个 100%和一个 95%”工作要求；目标4：一是对各县区、定点医疗机构医保相关业务工作通过实地调研、现场座谈等形式，及时收集县级医保部门工作意见和建议，掌握工作落实情况；二是开展医保业务相关培训，提升各级医保部门相关工作人员业务能力。
绩效目标
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	培训及调研次数	≥	12	次
		对全市医保基金监管交叉次数	≥	6	次
		对两定机构基金监管全覆盖	≥	6000	家
		医保基金监管集中宣传月活动	≥	1	次
	质量指标	提升各级医保部门相关工作人员业务能力	定性	有限保障
		合法性使用资金	定性	严格按照相关法律规定使用资金
		提高医保基金监管质量	定性	逐步提高
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	持续推进
	时效指标	相关业务工作按时完成率	≥	95	%
	成本指标	差旅费	≤	280	元
		每人每天培训费用	≤	300	元		每人大约按300月培训费用计算
		项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%
	社会效益指标	提高职工工作积极性	定性	逐步推进
	可持续影响指标	提高医保基金安全性	定性	逐步提高
	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	正常运转
满意度指标	满意度指标	干部职工及受益人人员满意度	≥	95	%

项目8

大病保险基金审计费用绩效信息表
项目名称	大病保险基金审计费用			项目编码	52050024P00246910001D
绩效目标	市级医保经办机构采取招标方式，遴选第三方审计机构，对大病保险承办机构开展大病保险的经办情况进行审计，根据审计结果办理清算决算。
绩效目标
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	年度开展次数	≥	1	次
	质量指标	提高大病保险运行效率、服务水平和质量	定性	有效提高
		覆盖全市医保经办机构负责城乡居民大病保险的市内定点医药机构	定性	全覆盖
		合法性使用资金	定性	严格按照相关法律规定使用资金
	时效指标	大病保险承办机构审核拨付时效	≤	30	天
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	稳步提高大病保障水平	定性	有效保障
		“一站式”结算大病保险	定性	效果明显
		减少因重大疾病个人自付费用负担	定性	效果明显
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%

项目9

区域点数法总额预算和按病种分值付费试点绩效信息表
项目名称	区域点数法总额预算和按病种分值付费试点			项目编码	52050024P00247210002G
绩效目标	项目1：采购DIP第三方服务,建设清算系统、提供清算等服务,确保我市DIP支付方式改革工作有序推进；项目2：加快建立管用高效的医保支付机制，分期分批加快推进，到2024年，全面完成 DIP 付费方式改革任务，推动医保高质量发展；项目3：基本实现病种、医保基金全覆盖，各项工作机制更加完善，基础建设全面加强，医疗机构配套改革成效明显；项目4：全面完成以DIP为重点的支付方式改革任务，全面建立上下联动、内外协同、统一规范、管用高效的医保支付新机制；项目5：以国家局、省局确定的“抓扩面、建机制、打基础、推协同”四个方面任务为主线，突出阶段性重点，稳健推进改革工作，力争提前实现全面覆盖、机制完善、基础夯实和改革协同目标，提质增效，在全国示范点中率先高质量完成支付方式改革各项任务。
绩效目标
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	全市纳入DIP定点医疗机构数量	≥	571	家
		分级分类组织DIP 培训班培训骨干	≥	90	人
		与其他示范城市的横向交流和对比分析，每年组织调研考察活动	≥	1	次
	质量指标	全市DIP付费全覆盖率	＝	100	%
		合法性使用资金	定性	严格按照相关法律规定使用资金
		实现DIP付费医疗机构病种全面覆盖率	≥	90	%
		基金总额预算覆盖率	≥	80	%
		建立DIP管理制度	定性	逐步完善
	时效指标	DIP支付方式改革三年行动	定性	逐步推进
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	降低就医患者的就医医疗费用负担	定性	成效明显
		规范医院诊疗行为	定性	逐步推进
		促进区域卫生资源配置规模适宜和结构优化	定性	逐步促进
		引导医务人员根据临床需要合理诊治	定性	逐步引导
满意度指标	满意度指标	就医患者满意度	≥	95	%

项目10

全市城乡居民医保督导事务工作绩效信息表
项目名称	全市城乡居民医保督导事务工作			项目编码	52050024P002471100017
绩效目标	项目1：负责对各县区基金财务、信息系统、参保征缴、待遇落实等业务进行指导，并建立和完善相关制度；项目2：组织各县区、两定机构开展医保政策宣传和相关业务培训，提高经办人员业务能力水平；项目3：对各级经办机构应对定点医药机构协议履行情况、对定点医药机构申报费用审核开展稽核日常检查，对发现被检查对象存在违反协议行为的，及时责令改正，并按照协议约定处理；项目4：定期或不定期对全市医保经办开展走访调研，及时收集医工作意见和建议，掌握工作落实情况。
绩效目标
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	参保筹资工作督促完成率	≥	95	%
		对全市两定机构稽核检查覆盖率	＝	100	%
		调研督导次数	≥	50	次
		业务培训次数	≥	12	次
	质量指标	医保系统数据录入规范性	定性	按相关要求录入数据
		医保基金使用合法性	定性	严格按照相关法律规定使用资金
		医保业务经办流程规范性	定性	按经办规程办理业务
	时效指标	待遇享受按时保障完成率	＝	100	%
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	逐步提高
	社会效益指标	提高参保人员及时参保积极性	定性	效果明显
	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	正常运转
满意度指标	满意度指标	干部职工及收益对象满意度	≥	95	%

第三部分毕节市医疗保障局2023年部门预算公开报表

一、部门收支总表

部门收支总表
		公开01表
部门：毕节市医疗保障局		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15993.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	975.00
七、其他收入	0.00	七、农林水支出	0.00
		八、卫生健康支出	14946.80
		九、住房保障支出	71.36
本年收入合计	15993.16	本年支出合计	15993.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	年终结转结余	0.00
上年结转结余	0.00

收入总计	15993.16	支出总计	15993.16

二、单位收入总表部门收入总表
公开02表
部门：毕节市医疗保障局单位：万元
功能分类科目				合计	上年结转结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	备注
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
208	05	02	事业单位离退休	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.81	0.00	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	848.00	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8014.25	0.00	8014.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6062.16	0.00	6062.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	01	行政运行	382.27	0.00	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	02	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	04	信息化建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	50	事业运行	266.80	0.00	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	71.36	0.00	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	15993.16	0.00	15993.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

部门支出总表
									公开03表
部门：毕节市医疗保障局									单位：万元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	其它支出	备注
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
208	05	02	事业单位离退休	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	848.00	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8014.25	14.25	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6062.16	0.00	6062.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	01	行政运行	382.27	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	02	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	04	信息化建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	50	事业运行	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	15993.16	856.00	15137.16	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表
						公开04表
部门：毕节市医疗保障局						单位：万元
收入		支出						备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	备注
一、本年收入	15993.16	一、本年支出	15993.16	15993.16	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	15993.16	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）财政专户管理拨款	0.00	（三）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	六、社会保障和就业支出	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00
		七、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	14946.80	14946.80	0.00	0.00	0.00
		九、住房保障支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


收入合计	15993.16	支出合计	15993.16	15993.16	0.00	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表(按功能分类)

一般公共预算支出表（按功能分类）
								公开05表
部门：毕节市医疗保障局								单位：万元
功能分类科目				上年预算数	本年预算数			本年预算数比上年预算数
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=6-5	10=9/5
208	05	02	事业单位离退休	12.20	10.16	10.16	0.00	-2.04	-16.72%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	72.81	72.81	0.00	22.19	43.84%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.83	0.83	0.00	0.83	-
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	1324.72	848.00	0.00	848.00	-476.72	-35.99%
208	99	99	其他社会保障和就业支出	53.00	43.20	0.00	43.20	-9.8	-18.49%
210	11	01	行政单位医疗	3001.28	8014.25	14.25	8000.00	5012.97	167.03%
210	11	02	事业单位医疗	9.24	10.94	10.94	0.00	1.7	18.40%
210	11	03	公务员医疗补助	17.40	20.14	20.14	0.00	2.74	15.75%
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.57	6.44	6.44	0.00	0.87	15.62%
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5867.95	6062.16	0.00	6062.16	194.21	3.31%
210	15	01	行政运行	356.95	382.27	382.27	0.00	25.32	7.09%
210	15	02	一般行政管理事务	41.00	41.00	0.00	41.00	0	0.00%
210	15	04	信息化建设	50.00	80.00	0.00	80.00	30	60.00%
210	15	50	事业运行	243.93	266.80	266.80	0.00	22.87	9.38%
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	72.80	62.80	0.00	62.80	-10	-13.74%
221	02	01	住房公积金	59.78	71.36	71.36	0.00	11.58	19.37%
			合计	11166.44	15993.16	856.00	15137.16	4826.72	43.23%

六、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）
			公开06表
部门：毕节市医疗保障局			单位：万元
经济分类科目		基本支出
经济分类科目		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	740.07	740.07	0.00
30101	基本工资	207.24	207.24	0.00
30102	津贴补贴	225.34	225.34	0.00
30103	奖金	99.95	99.95	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.80	72.80	0.00
30109	职业年金缴费	0.83	0.83	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.19	25.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.13	20.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.86	10.86	0.00
30113	住房公积金	71.36	71.36	0.00
30199	其他工资福利支出	6.37	6.37	0.00
302	商品和服务支出	101.79	0.00	101.79
30201	办公费	37.12	0.00	37.12
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	9.40	0.00	9.40
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	4.90	0.00	4.90
30216	培训费	8.50	0.00	8.50
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.63	0.00	8.63
30229	福利费	9.24	0.00	9.24
30231	公务用车运行维护费	3.40	0.00	3.40
30239	其他交通费用	19.60	0.00	19.60
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.14	14.14	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	10.16	10.16	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.98	3.98	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
	合计	856.00	754.21	101.79
注：本表设有公式，请勿改变，对应填列部门使用的项目，未使用的项目保留。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

公开07表

部门：毕节市医疗保障局

单位：万元

上年预算数

本年预算数

本年与上年预算数相比增减变化比率

本年与上年预算数相比增减变化原因

本年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重

备注

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

3.13

0.00

2.13

0.00

2.13

1.00

4.40

0.00

3.40

0.00

3.40

1.00

40.58%

新购入一辆车

0.03%

八、政府基金预算支出表

政府性基金预算支出表
						公开08表
部门：毕节市医疗保障局						单位：万元
功能分类科目				本年政府性基金预算支出			备注
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无






			合计

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表
						公开09表
部门：毕节市医疗保障局						单位：万元
功能分类科目				本年国有资本经营预算支出			备注
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无






			合计

十、上年结转结余预算支出表

上年结转结余预算支出表
						公开10表
部门：毕节市医疗保障局						单位：万元
功能分类科目				上年结转结余预算支出			备注
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无






			合计

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的

非财政补助收入。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

（十五）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（十六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（十七）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（十八）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（二十二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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