2024年度贵州省毕节市医疗保障局（本级）单位预算及“三公”经费公开

本单位2024年填报绩效目标的预算项目7个，填报绩效目标的项目支出预算15014.36万元。其中，城乡居民基本医疗市级财政补助资金6062.16万元，市直建国初期参加革命工作人员医疗补助43.2万元，城乡医疗救助金848万元，补缴市直单位职工医疗保险缴费8000万元，打击欺诈骗保举报奖励资金10万元，医疗保障经办系统信息化建设10万元，全市医疗保障事务督导工作经费41万元。下面附上绩效目标表共计7个。

城乡居民基本医疗市级财政补助资金绩效信息表
项目名称	城乡居民基本医疗市级财政补助资金		项目编码		52050024P000AXQ10012H
绩效目标	目标1：解决广大人民群众的医疗保障问题，争取2024年毕节市城乡居民医保参保人数稳定在760万人以上，确保城乡困难人员应保尽保，巩固参保率；目标2：完善覆盖城乡居民基金医疗保险制度，稳步提高保障水平，力争实现参保人政策范围内住院费用报销比例70%，住院费用实际报销比例60%；目标3：实现基金以收定支，收支平衡或略有结余，强化医保制度的可持续性。
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值				备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值		计量单位
产出指标	数量指标	以户籍人口数为基数计算的基本参保综合参保率	≥	80		%
		以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率	≥	95		%
		参保人数（人）	≥	7600000		人
	质量指标	合法性使用医保基金	定性	严格按照相关法律规定使用资金
		重复参保人数（人）	＝	0		人
		实行DIP支付方式改革	定性	逐步推开
		参保人政策范围内住院费用报销比（%）	≥	65		%
		基金滚存结余可支配月数（月）	≥	6		月
		申请结算补助资金时，虚报参保人数（人）	＝	0		人
	时效指标	医疗费用及时结算率	≥	95		%
	成本指标	市级财政每人补助金额	＝	8.04		元
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100		%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医负担	定性	成效明显
满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	95		%

项目1

项目2

市直建国初期参加革命工作人员医疗补助绩效信息表
项目名称	市直建国初期参加革命工作人员医疗补助			项目编码	52050024P00859810003U
绩效目标	目标1：落实省委、省政府对我市建国初期参加革命工作脱产供给制度待遇退休干部的关心和照顾；目标2：落实国家和省关于调整建国初期参加革命工作退休干部生活待遇调整政策确保建国初期参加工作退休干部待遇政策享受。
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	符合医疗补助享受条件的建国初期退休老干人数	＝	36	人
	质量指标	符合医疗补助享受条件的老干应保尽保	定性	覆盖率100%
	质量指标	合法性使用资金	定性	严格按照相关法律规定使用资金
	时效指标	当年9月底前及时足额下达省级补助资金	定性	9月底前
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
	成本指标	符合条件退休老干医疗补助成本36人*12000元/人/年=43.2万元	≤	43.2	万元
效益指标	社会效益指标	体现省委、省政府对我市建国初期参加革命工作脱产享受供给制度待遇干部的关心和照顾，落实建国初期参加工作退休干部正常待遇享受	定性	落实待遇
满意度指标	满意度指标	建国初期参加工作退休干部满意度	≥	95	%

项目3

城乡医疗救助金绩效信息表
项目名称	城乡医疗救助金			项目编码	52050024P00RLD010007R
绩效目标	项目1：资助建档立卡贫困人口等特殊群体参加城乡居民医疗保险，确保应保尽保；项目2：完善城乡居民基本医疗保险，稳步提高保障水平，实现参保人员政策范围内住院费用报销比例保持在75%左右；项目3：提高建档立卡贫困人口等特殊群体待遇落实政策，确保群众就医待遇应报尽报。
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险累计结余可支付月数	≥	6	月
	数量指标	资助建档立卡人口等特殊群体参保补助人次	≥	53	万人次
	质量指标	覆盖符合资助条件的建档立卡贫困人口等特殊群体	定性	全覆盖
		建档立卡贫困人口等特殊群体三重医疗保障待遇落实情况	定性	落实到位
		政策范围内住院费用城乡居民医保基金支付比例	≥	65	%
		合法性使用医保基金	定性	严格按照相关法律规定使用医保基金
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	＝	100	%
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	提高特殊群体参保率	＝	100	%
效益指标	社会效益指标	保障建档立卡贫困人口等特殊群体参保城乡居民基本医疗保险人员待遇	定性	有效保障
满意度指标	满意度指标	参保群体满意度	≥	95	%

项目4

补缴市直单位职工医疗保险缴费绩效信息表
项目名称	补缴市直单位职工医疗保险缴费			项目编码	52050024P00H2X210003A
绩效目标	补缴市直单位职工医疗保险缴费
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	职工基本医疗保险参保人数	≥	39	万人
	数量指标	业务工作完成率	＝	100	%
	质量指标	资金使用规范性	定性	使用规范
		职工基本医疗保险累计结余可支付月数	≥	6	月
		使用资金合法	定性	严格按照相关法律规定使用资金
		项目实施规范性	定性	项目规范
	时效指标	业务工作按时完成率	＝	100	%
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	定性	逐渐提高
	社会效益指标	提高工作效率	定性	逐渐提高
	可持续影响指标	保障职工医保待遇正常正常运转	定性	逐步保障
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%

项目5

打击欺诈骗保举报奖励资金绩效信息表
项目名称	打击欺诈骗保举报奖励资金			项目编码	52050024P00247210001W
绩效目标	目标1：加强医疗保障基金管理，鼓励举报违法违规使用医疗保障基金行为，动员社会力量参与医疗保障基金监督，维护医疗保障基金安全和公民医疗保障合法权益；目标2：举报人员向医疗保障行政部门反映涉嫌违法违规使用医疗保险（含生育保险）基金、医疗救助基金等医疗保障基金行为并提供相关线索，经证实属实应予奖励。
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	奖励人数	≥	1	人
	数量指标	覆盖全市定点医疗机构和定点药店数量	≥	6650	家
	质量指标	确保保障医保基金安全	定性	安全性高
		促进基金有效使用	定性	合规使用资金
		保障参保人员医疗保障合法性	定性	有效保障
	时效指标	举报奖励金兑现	定性	查证属实立即兑现
	成本指标	投诉举报奖励金额	≥	200	元	奖励金额最高不超过20万元，最低不少于200元
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	鼓励广大人民群众提供举报线索	定性	据实提供
效益指标	社会效益指标	动员社会力量参与医疗保障基金监督	定性	积极动员
满意度指标	满意度指标	举报人满意度	≥	95	%

项目6

医疗保障经办系统信息化建设绩效信息表
项目名称	医疗保障经办系统信息化建设			项目编码	52050024P00HRX810007W
绩效目标	目标1：围绕“规范标准、稳固基础、拓展服务、高效运维”的思路，推进标准化行动工程，优化迭代全市医保信息平台，建立健全网络和数据安全保护机制，深化“互联网+医保” 便民服务体系建设，规范完善运维管理机制，切实提升全市医保信息化标准化水平，为全市医保高质量发展提供坚实的信息化支撑能力；目标2：持续做好业务信息编码维护及应用工作、数据治理工作、抓好“两定机构”接口改造工作，推进医保电子凭证推广，做好医保电子票据和区块链应用工作等工。
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	70	个
		参保群众医保电子凭证激活率达	≥	90	%
		医疗机构上线数量	≥	20	%
		开展调研培训及实地检查	≥	4	次
	质量指标	合法性使用资金	定性	严格按照相关法律规定使用资金
		做好系统数据维护工作	定性	规范数据质控
		优化网络结构和安全管理	定性	制定制度
	时效指标	做好业务信息编码维护及应用工作	定性	常态化
	时效指标	抓好“两定机构”接口改造工作	定性	及时落实
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	提升运维工作效率	定性	逐步提高
效益指标	社会效益指标	推进医保电子凭证推广全覆盖	定性	全覆盖
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

项目7

全市医疗保障事务督导工作经费绩效信息表
项目名称	全市医疗保障事务督导工作经费			项目编码	52050024P00HRX810008G
绩效目标	项目1：聚焦群防群治，强化社会监督，以组织实施医保基金监管安全规范年行动为主线，营造全社会共同关注、支持、参与医保基金监督良好舆论氛围；目标2：扎实推进医保领域打击欺诈骗保专项整治工作，积极发挥县(区)交叉检查示范作用、威慑效应，强化基金监管，通过监督检查，让定点医药机构进一步加强医保法律法规及政策学习，充分认识打击欺诈骗保和维护医保基金安全的重要意义，压实压紧定点医药机构自我管理主体责任，规范诊疗行为，提升服务质量，守好用好人民群众的“看病钱”“救命钱”；目标3：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的决策部署，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚医疗保障成果同乡村振兴有效衔接工作，确保实现 “两好两上升”目标和“两个 100%和一个 95%”工作要求；目标4：一是对各县区、定点医疗机构医保相关业务工作通过实地调研、现场座谈等形式，及时收集县级医保部门工作意见和建议，掌握工作落实情况；二是开展医保业务相关培训，提升各级医保部门相关工作人员业务能力。
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号	*值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	培训及调研次数	≥	12	次
		对全市医保基金监管交叉次数	≥	6	次
		对两定机构基金监管全覆盖	≥	6000	家
		医保基金监管集中宣传月活动	≥	1	次
	质量指标	提升各级医保部门相关工作人员业务能力	定性	有限保障
		合法性使用资金	定性	严格按照相关法律规定使用资金
		提高医保基金监管质量	定性	逐步提高
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	持续推进
	时效指标	相关业务工作按时完成率	≥	95	%
	成本指标	差旅费	≤	280	元
		每人每天培训费用	≤	300	元		每人大约按300月培训费用计算
		项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%
	社会效益指标	提高职工工作积极性	定性	逐步推进
	可持续影响指标	提高医保基金安全性	定性	逐步提高
	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	正常运转
满意度指标	满意度指标	干部职工及受益人人员满意度	≥	95	%

第三部分毕节市医疗保障局2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

单位收支总表
			公开01表
单位：毕节市医疗保障局本级			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15506.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	932.26
七、其他收入	0.00	七、农林水支出	0.00
		八、卫生健康支出	14533.52
		九、住房保障支出	40.89
本年收入合计	15506.67	本年支出合计	15506.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	年终结转结余	0.00
上年结转结余	0.00

收入总计	15506.67	支出总计	15506.67

二、单位收入总表单位收入总表
公开02表
单位：毕节市医疗保障局本级单位：万元
功能分类科目				合计	上年结转结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	备注
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	848.00	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8014.25	0.00	8014.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6062.16	0.00	6062.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	01	行政运行	382.27	0.00	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	02	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	04	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	40.89	0.00	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	15506.67	0.00	15506.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

单位支出总表
								公开03表
单位：毕节市医疗保障局本级								单位：万元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	其它支出	备注
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	848.00	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8014.25	14.25	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6062.16	0.00	6062.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	01	行政运行	382.27	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	02	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	04	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	15506.67	492.31	15014.36	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表
						公开04表
单位：毕节市医疗保障局本级						单位：万元
收入		支出						备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	备注
一、本年收入	15506.67	一、本年支出	15506.67	15506.67	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	15506.67	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）财政专户管理拨款	0.00	（三）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	六、社会保障和就业支出	932.26	932.26	0.00	0.00	0.00
		七、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	14533.52	14533.52	0.00	0.00	0.00
		九、住房保障支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入合计	15506.67	支出合计	15506.67	15506.67	0.00	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表(按功能分类)

一般公共预算支出表（按功能分类）
								公开05表
单位：毕节市医疗保障局本级								单位：万元
功能分类科目				上年预算数	本年预算数			本年预算数比上年预算数
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=6-5	10=9/5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	41.06	41.06	0.00	12.17	42.13
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	1324.72	848.00	0.00	848.00	-476.72	-35.99
208	99	99	其他社会保障和就业支出	53.00	43.20	0.00	43.20	-9.80	-18.49
210	11	01	行政单位医疗	3001.28	8014.25	14.25	8000.00	5012.97	167.03
210	11	03	公务员医疗补助	9.03	10.48	10.48		1.45	16.06
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.89	3.35	3.35	0.00	0.46	15.92
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5867.95	6062.16	0.00	6062.16	194.21	3.31
210	15	01	行政运行	356.95	382.27	382.27		25.32	7.09
210	15	02	一般行政管理事务	41.00	41.00		41.00	0.00	0.00
210	15	04	信息化建设	65.00	10.00	0.00	10.00	-55.00	-84.62
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	40.00	10.00	0.00	10.00	-30.00	-75.00
221	02	01	住房公积金	34.54	40.89	40.89		6.35	18.38
			合计	10825.25	15506.67	492.31	15014.36	4681.42	43.25

六、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）
				公开06表
单位：毕节市医疗保障局本级				单位：万元
经济分类科目		基本支出
经济分类科目		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	416.22	416.22	0.00
30101	基本工资	118.01	118.01	0.00
30102	津贴补贴	126.34	126.34	0.00
30103	奖金	55.68	55.68	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	41.06	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.48	10.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	0.00
30113	住房公积金	40.89	40.89	0.00
30199	其他工资福利支出	3.66	3.66	0.00
302	商品和服务支出	76.09	0.00	76.09
30201	办公费	29.00	0.00	29.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	5.50	0.00	5.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.88	0.00	4.88
30229	福利费	4.88	0.00	4.88
30231	公务用车运行维护费	2.13	0.00	2.13
30239	其他交通费用	18.20	0.00	18.20
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
	合计	492.31	416.22	76.09
注：本表设有公式，请勿改变，对应填列部门使用的项目，未使用的项目保留。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

公开07表

单位：毕节市医疗保障局本级

单位：万元

上年预算数

本年预算数

本年与上年预算数相比增减变化比率

本年与上年预算数相比增减变化原因

本年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重

备注

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

2.63

2.13

0.5

2.63

2.13

0.5

0.01%

八、政府基金预算支出表

政府性基金预算支出表
						公开08表
单位：毕节市医疗保障局本级						单位：万元
功能分类科目				本年政府性基金预算支出			备注
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无






			合计

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表
						公开09表
单位：毕节市医疗保障局本级						单位：万元
功能分类科目				本年国有资本经营预算支出			备注
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无






			合计

十、上年结转结余预算支出表

上年结转结余预算支出表
						公开10表
单位：毕节市医疗保障局本级						单位：万元
功能分类科目				上年结转结余预算支出			备注
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无






			合计

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（七）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

（十三）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（十四）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（十五）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（十六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十九）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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