目 录
第一部分 贵州省毕节市医疗保障中心概况.................4
一、单位主要职能...................................4
二、机构设置及预算单位构成..........................4
第二部分 贵州省毕节市医疗保障中心2024年单位预算情况说明..5
一、收支预算总体情况...............................5
二、支出预算安排情况...............................5
三、一般公共预算情况说明............................5
四、“三公”经费预算情况............................6
五、政府性基金预算支出情况说明.......................6
六、国有资本经营预算支出情况说明.....................6
七、上年结转结余预算支出情况说明.....................7
八、其他重要事项的说明情况..........................7
(一)机关运行经费..................................7
(二)政府采购情况..................................7
(三)国有资产占有使用情况............................7
(四)绩效目标设置情况...............................7
第三部分 毕节市医疗保障中心2024年单位预算公开报表.......11
一、单位收支总表..................................11
二、单位收入总表..................................12
三、单位支出总表..................................13
四、财政拨款收支总表...............................14
五、一般公共预算支出表(按功能分类)...................15
六、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类).............16
七、一般公共预算“三公”经费支出表...................18
八、政府基金预算支出表.............................19
九、国有资本经营预算支出表..........................20
第一部分 贵州省毕节市医疗保障中心概况
一、单位主要职能
贵州省毕节市医疗保障中心的主要职责是：主要负责贯彻执行国家医疗保障法律法规，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策规划并组织实施；组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；组织制定医疗保障筹资和待遇政策；组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；结合单位职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；完成市委、市政府和省医疗保障中心交办的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位为事业单位，内设10个科室：分别是综合科、基金财务科、稽核内控科、参保服务科、职工经办服务科、城乡居民医保经办服务科、医疗救助经办服务科、医药服务科、信息科、业务档案科。
从预算单位构成看，贵州省毕节市医疗保障中心预算包括：本级预算。
第二部分 贵州省毕节市医疗保障中心2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
本单位2024年预算收入总计486.49万元，为一般公共财政拨款收入。相应安排支出486.49万元，其中，基本支出363.69万元，项目支出122.8万元。包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、支出预算安排情况
1.2024年基本支出363.69万元，其中，人员经费337.99 万元，公用经费25.7万元。与2023年相比，增加130.31万元，增长36.59%，主要原因是：新增调入人员1人，公用经费支出增加，同时，2024年新增加一名退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加。
2.2024年项目支出122.8万元，与2023年相比，增加90万元，增长274.39%，主要原因是：在2023年预算项目基础上，局机关调整区域点数法总额预算和按病种分值付费试点和大病保险基金审计费用两个预算项目至我单位。
三、一般公共预算情况说明
本部门2024年一般公共预算486.49万元。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为10.16万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为31.74万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.83万元。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为10.94万元。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为9.65万元。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为3.09万元。
7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：2024年预算数为70万元。
8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为266.8万元。
9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2024年预算数为52.8万元。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为30.46万元。
四、“三公”经费预算情况
本单位2024年“三公”经费预算1.78万元。
1.因公出国（境）费用：2024年预算数为0万元。
2.公务接待费：2024年预算数为0.5万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年预算数为1.28 万元。
五、政府性基金预算支出情况说明
本单位2024年没有政府性基金预算。
六、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2024年没有国有资本经营预算。
七、上年结转结余预算支出情况说明
本单位2024年没有上年结转结余预算。
（一）机关运行经费
本单位2024年事业运行经费266.8万元。
本单位2024年没有政府采购预算。
本单位2024年年初资产总额238.07 万元，其中：流动资产1.59万元、非流动资产236.48万元（固定资产净值143.14万元），共有公务用车1辆。
(四)绩效目标设置情况
本单位2024年填报绩效目标的预算项目3个，填报绩效目标的项目支出预算122.8万元。其中，大病保险基金审计费用20万元，区域点数法总额预算和按病种分值付费试点70万元，全市城乡居民医保督导事务工作32.8万元。下面附上绩效目标表共计3个。
项目1
|
大病保险基金审计费用绩效信息表 | |||||||
|
项目名称 |
大病保险基金审计费用 |
项目编码 |
52050024P00246910001D | ||||
|
绩效目标 |
市级医保经办机构采取招标方式，遴选第三方审计机构，对大病保险承办机构开展大病保险的经办情况进行审计，根据审计结果办理清算决算。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度开展次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
|
质量指标 |
提高大病保险运行效率、服务水平和质量 |
定性 |
有效提高 |
|
|
| |
|
覆盖全市医保经办机构负责城乡居民大病保险的市内定点医药机构 |
定性 |
全覆盖 |
|
|
| ||
|
合法性使用资金 |
定性 |
严格按照相关法律规定使用资金 |
|
|
| ||
|
时效指标 |
大病保险承办机构审核拨付时效 |
≤ |
30 |
天 |
|
| |
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
稳步提高大病保障水平 |
定性 |
有效保障 |
|
|
|
|
“一站式”结算大病保险 |
定性 |
效果明显 |
|
|
| ||
|
减少因重大疾病个人自付费用负担 |
定性 |
效果明显 |
|
|
| ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
|
项目2
|
区域点数法总额预算和按病种分值付费试点绩效信息表 | |||||||
|
项目名称 |
区域点数法总额预算和按病种分值付费试点 |
项目编码 |
52050024P00247210002G | ||||
|
绩效目标 |
项目1：采购DIP第三方服务,建设清算系统、提供清算等服务,确保我市DIP支付方式改革工作有序推进； | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全市纳入DIP定点医疗机构数量 |
≥ |
571 |
家 |
|
|
|
分级分类组织 DIP 培训班培训骨干 |
≥ |
90 |
人 |
|
| ||
|
与其他示范城市的横向交流和对比分析，每年组织调研考察活动 |
≥ |
1 |
次 |
|
| ||
|
质量指标 |
全市DIP付费全覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
| |
|
合法性使用资金 |
定性 |
严格按照相关法律规定使用资金 |
|
|
| ||
|
实现DIP付费医疗机构病种全面覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
|
| ||
|
基金总额预算覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
|
| ||
|
建立DIP管理制度 |
定性 |
逐步完善 |
|
|
| ||
|
时效指标 |
DIP支付方式改革三年行动 |
定性 |
逐步推进 |
|
|
| |
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低就医患者的就医医疗费用负担 |
定性 |
成效明显 |
|
|
|
|
规范医院诊疗行为 |
定性 |
逐步推进 |
|
|
| ||
|
促进区域卫生资源配置规模适宜和结构优化 |
定性 |
逐步促进 |
|
|
| ||
|
引导医务人员根据临床需要合理诊治 |
定性 |
逐步引导 |
|
|
| ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
就医患者满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
|
项目3
|
全市城乡居民医保督导事务工作绩效信息表 | |||||||
|
项目名称 |
全市城乡居民医保督导事务工作 |
项目编码 |
52050024P002471100017 | ||||
|
绩效目标 |
项目1：负责对各县区基金财务、信息系统、参保征缴、待遇落实等业务进行指导，并建立和完善相关制度； | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参保筹资工作督促完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
|
|
对全市两定机构稽核检查覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
| ||
|
调研督导次数 |
≥ |
50 |
次 |
|
| ||
|
业务培训次数 |
≥ |
12 |
次 |
|
| ||
|
质量指标 |
医保系统数据录入规范性 |
定性 |
按相关要求录入数据 |
|
|
| |
|
医保基金使用合法性 |
定性 |
严格按照相关法律规定使用资金 |
|
|
| ||
|
医保业务经办流程规范性 |
定性 |
按经办规程办理业务 |
|
|
| ||
|
时效指标 |
待遇享受按时保障完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
| |
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
| |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
定性 |
逐步提高 |
|
|
|
|
提高参保人员及时参保积极性 |
定性 |
效果明显 |
|
|
| ||
|
可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
定性 |
正常运转 |
|
|
| |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工及收益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
|
第三部分 毕节市医疗保障中心2023年部门预算公开报表
一、单位收支总表
|
单位收支总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：毕节市医疗保障中心 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
486.49 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、教育支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理收入 |
0.00 |
四、科学技术支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、社会保障和就业支出 |
42.74 |
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
八、卫生健康支出 |
413.29 |
|
|
|
九、住房保障支出 |
30.46 |
|
本年收入合计 |
486.49 |
本年支出合计 |
486.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
年终结转结余 |
0.00 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
486.49 |
支出总计 |
486.49 |
|
二、单位收入总表 单位收入总表 | ||||||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||||||
|
单位：毕节市医疗保障中心单位：万元 | ||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
备注 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||||||||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
10.16 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.74 |
0.00 |
31.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
10.94 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
9.65 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
15 |
04 |
信息化建设 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
15 |
50 |
事业运行 |
266.80 |
0.00 |
266.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
15 |
99 |
其他医疗保障管理事务支出 |
52.80 |
0.00 |
52.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
30.46 |
0.00 |
30.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
486.49 |
0.00 |
486.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、单位支出总表
|
单位支出总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
单位：毕节市医疗保障中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
其它支出 |
备注 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.74 |
31.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
10.94 |
10.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
15 |
04 |
信息化建设 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
15 |
50 |
事业运行 |
266.80 |
266.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
15 |
99 |
其他医疗保障管理事务支出 |
52.80 |
0.00 |
52.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
30.46 |
30.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
486.49 |
363.69 |
122.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、财政拨款收支总表
|
财政拨款收支总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | ||
|
单位：毕节市医疗保障中心 |
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 |
备注 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理 | |
|
一、本年收入 |
486.49 |
一、本年支出 |
486.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
486.49 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（三）财政专户管理拨款 |
0.00 |
（三）教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（四）国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（四）科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（五）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
六、社会保障和就业支出 |
42.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
七、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
413.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
30.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
486.49 |
支出合计 |
486.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、一般公共预算支出表(按功能分类)
|
一般公共预算支出表（按功能分类） | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位：毕节市医疗保障中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年预算数比上年预算数 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | |||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8 |
7 |
8 |
9=6-5 |
10=9/5 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
12.20 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
-2.04 |
-16.69 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.73 |
31.74 |
31.74 |
0.00 |
10.01 |
46.09 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
- |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
9.24 |
10.94 |
10.94 |
0.00 |
1.70 |
18.37 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
8.37 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
1.28 |
15.35 |
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.68 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.41 |
15.28 |
|
210 |
15 |
04 |
信息化建设 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
70.00 |
- |
|
210 |
15 |
50 |
事业运行 |
243.93 |
266.80 |
266.80 |
0.00 |
22.87 |
9.38 |
|
210 |
15 |
99 |
其他医疗保障管理事务支出 |
32.80 |
52.80 |
0.00 |
52.80 |
20.00 |
60.98 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
25.24 |
30.46 |
30.46 |
0.00 |
5.22 |
20.68 |
|
|
|
|
合计 |
356.19 |
486.49 |
363.69 |
122.80 |
130.30 |
36.58 |
六、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
|
一般公共预算基本支出表（按部门经济分类） | ||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
单位：毕节市医疗保障中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
经济分类科目 |
基本支出 | |||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
323.85 |
323.85 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
89.23 |
89.23 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
44.27 |
44.27 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.74 |
31.74 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.94 |
10.94 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.46 |
30.46 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
25.70 |
0.00 |
25.70 |
|
30201 |
办公费 |
8.12 |
0.00 |
8.12 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
|
30216 |
培训费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
|
30229 |
福利费 |
4.36 |
0.00 |
4.36 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
363.69 |
337.99 |
25.70 |
|
注：本表设有公式，请勿改变，对应填列部门使用的项目，未使用的项目保留。 | ||||
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
部门：毕节市医疗保障中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
上年预算数 |
本年预算数 |
本年与上年预算数相比增减变化比率 |
本年与上年预算数相比增减变化原因 |
本年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 |
备注 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||||||
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
1.78 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.50 |
256.00% |
新购入一辆车 |
0.37% |
|
八、政府基金预算支出表
|
政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
部门：毕节市医疗保障中心 |
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
九、国有资本经营预算支出表
|
国有资本经营预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 | |
|
部门：毕节市医疗保障中心 |
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
本年国有资本经营预算支出 |
备注 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
十、上年结转结余预算支出表
|
上年结转结余预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 | |
|
部门：毕节市医疗保障中心 |
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
上年结转结余预算支出 |
备注 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
（一）财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的
非财政补助收入。
（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十三）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映医疗保障单位用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。
（十四）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
（十五）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
（十六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（十七）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。
（二十）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。
(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
－1－
扫一扫在手机打开当前页面
- 国家部委网站
- 省级政府网站
- 省内市州网站
- 县(自治县/市/区)网站
- 政府部门频道
- 其它链接
主办：毕节市人民政府办公室
联系电话：0857-8638410（仅受理网站建设维护及政务公开相关事宜）
地址：毕节市七星关区碧阳大道518号（毕节市行政办公中心E栋215室）邮箱：bjxs555@163.com
黔ICP备05002319号
贵公网安备52050202001021号
网站标识码: 5205000011
版权所有：毕节市人民政府办公室 中文域名：毕节市人民政府办公室.政务
